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SOP效果检测表 公司名称/分公司: 日期: 1.?SOP是一种按月度进行的规划流程，它需要企业中层和高层管理的共同参与，包括总裁（总经理、COO）。 是 不完全 不 2. 每个SOP运转周期（一个月）都经历需求规划、供应规划、SOP预备会议、SOP高层会议等阶段。 是 不完全 不 3. 书面的SOP政策明确了SOP参与人员与角色、以及每个流程中的每个步骤的目标和时间安排。 是 不完全 不 4. 做好长期的预备会议和高层会议的时间安排，确保参与人员都能按时出席。 是 不完全 不 5. 如果总裁未能如期出席SOP高层会议，将重新安排会议日期。如果其它会议参与人员未能出席，则另外安排他们的指定代替人员出席，并允许这些代替人员参与决策流程。 是 不完全 不 6. SOP高层会议的日程安排应该提前至少两个工作日拟定，并通知相关会议出席人员，同时说明会议将做哪些主要的决策。 是 不完全 不 7. SOP高层会议关注的是产品家族的需求与供应，而不是某个单独的品项。 是 不完全 不 8. 产品家族的数量控制在5-15个之间。另外，在SOP预备会议阶段适当采用子产品家族。 是 不完全 不 9. 市场与销售部负责销售预测工作。他们清楚自己的职责所在：提供可靠的、合理的销售预测、至少每月进行一次销售预测审查，更新销售预测数据。 是 不完全 不 10. 运营部负责运营规划工作。他们同样清楚自己的职责所在：提供与销售预测相匹配的生产计划，并达到需求/供应战略的要求，同时确保获得最佳的生产成本效应。 是 不完全 不 11. 在SOP预备会议和SOP高层会议中，检查客户服务绩效指标（一次性准时发货率）。 是 不完全 不 12. 在SOP预备会议和SOP高层会议中，每个产品家族的供需战略将按季度进行严格审查，旨在提高客户服务水平、缩减成品库存成本、以及缩短未交付订单（Backlog）的目标水平。 是 不完全 不 13. SOP流程覆盖了企业经营的重要组成部分，必须延长至未来12个月。 是 不完全 不 14. SOP工作表将所有关键数据信息呈现在一张纸上（on one page），其中包括计划的历史绩效、客户服务数据、销售预测和运营计划。 是 不完全 不 l5.除了数据信息外，SOP工作表还记录相关的定性信息(事件记录)，这些信息将以“假设和问题”的形式出现。 是 不完全 不 l6. 为了确定产能负载问题，在产品族与产能不是一一对应的情况下，应该进行分别的产能展示。 是 不完全 不 17. 无论任何时候，SOP预备会议和SOP高层会议都不能疏忽新产品导入议题。 是 不完全 不 18.每月进行SOP中的运营计划与主生产排程（MPS）的对比，以确保主生产排程（MPS）按照SOP高层会议所确定的水平执行。 是 不完全 不 l9. SOP是一个决策流程——预备会议先确定向SOP高层会议提交哪些提议，SOP高层会议再决定采纳哪些方案。 是 不完全 不 20. 财务会计部的成员在SOP预备会议和SOP高层会议都扮演重要的角色，他们将确保SOP帮助企业实现预期的财务目标。 是 不完全 不 21. 在SOP高层会议中，将SOP转化为金额表达的形式，然后将其与商业计划（年度预算、运营计划）进行对比。如果有必要，可调整商业计划以反映它的可行性。 是 不完全 不 22. 为了达到持续改进的效果，在每次SOP高层会议结束之前，对会议工作进行简短的评估。反馈意见由所有参与人员提供。 是 不完全 不 23. 在SOP会议结束后的两天内，将SOP会议的所有决策备忘录传达给相关人员。 是 不完全 不 24. SOP流程已经成为考虑所有主要供需问题的框架。 是 不完全 不 25. 在以下6个绩效指标中，至少4个指标已经得到改善：提高客户服务水平、降低客户未交付订货（Backlog）水平、缩短客户的订货提前期、提高成品库存的周转率（年总销售成本÷平均库存）、避免无计划的加班、降低员工的雇用和解聘成本。 是 不完全 不 计分标准： 是=1 不完全=1/2 不=0 ＋ = # 是 #不完全 总分 23-25: 优秀 20-22: 好 17-19: 良 低于17：糟糕 THE SOP EFFECTIVENESS CHECKLIST COMPANY/DIVISION: