质量记录表格JL820124.docVIP

PAGE 山东精良海纬机械有限公司 顾客意见调查表 JL（8.2）01 顾客名称 联系电话 详细地址 邮政编码 尊敬的顾客，本公司为更好地提供产品和服务，欢迎您对本公司产品及服务质量做出评价并提出您的意见和建议： 项 目 满 意 程 度 很满意 较满意 基本满意 较不满意 很不满意 产品性能 外观质量 服务质量 产品价格 注：请在您认为反映实际的栏内打“√”即可。 您的意见和建议： 顾客签字： 日期： 年度质量管理体系审核计划 JL（8.2）02 № 编制： 批准： 年 月 日 审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性。 审核范围：质量手册覆盖的所有条款和涉及的各职能部门、场所和过程。 审核依据：GB/T19001—ISO9001：2008公司质量管理体系文件；适用的法律、法规；顾客投诉。 审核频次：每年1-2次为宜。 审核内容： 质量体系审核计划 JL（8.2）03 第 页 共 页 目的：检查本公司质量体系能否按GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准和要求持续有效运行。 性质：例行内部质量体系审核。 范围：质量手册覆盖的所有部门和条款，重点是GB/T9001—ISO9001：2000所要求的各条款及涉及的各职能部门、场所和过程。 依据：GB/T9001—2008/ISO9001：2008质量管理体系标准和要求，即：质量手册、程序文件及其它支持性文件。 审核组： 组长： 成员： 审核时间： 年 月 日 日 程 安 排 日期 时间 第一组（ ） 第二组（ ） 第三组（ ） 月 日 首次会议 按部门审核其涉及的条款 审核组内部会议、整理审核结果、与部门负责人交换意见 月 日 按部门审核其涉及的条款 审核组内部会议、整理审核结果、与部门负责人交换意见 月 日 审核组总结会议与部门负责人交换意见 末次会议 计划编制____________ 批准_____________ 年 月 日 年 月 日 审 核 检 查 表 JL（8.2）04 编号： 序 号 检查内容 涉及条款 检查办法 检查结果记录 不合格项报告表 编号： JL（8.2）05 受审核部门 部门负责人 审 核 员 审 核 日 期 不合格事实陈述 不符合 程序： 标准： 不合格类型（程度）：A（体系性）□ B（实施性）□ C（效果性） □ 严重 □ 一般 □ 轻微 □ 审核员 年 月 日 责任部门代表 年 月 日 原因分析 建议采取的纠正措施 管理者代表审核 责任部门负责人： 年 月 日 审核员认可： 年 月 日 年 月 日 纠正措施验证： 审核员： 年 月 日 审 核 报 告 第 页 共 页 JL（8.2）06 质量体系审核报告 审核报告编号 审核组组长： 审核组员： 审核目的： 审核日期： 审核范围： 上次审核日期： 审核依据： 上次审核报告编号： 审核综述： 签名：____________（审核组长） 批准：_________ 日期：____________ 职务：_________ 日期：_________ 首末次会议签到表 会议日期： JL（8.2）07 部门 参加人员 职 务 审核组 组长： 成员： 说明： 采购产品验证记录 供方： JL（8.2）08 零部件编号 名 称 进货数