威达质检部工作手册.doc

PAGE \# - 0 - 目　　录 前言………………………………………………………………1 质检处概况………………………………………………………2 质检处质量目标…………………………………………………3 质量管理职责分配体系图………………………………………4 质检处质量管理工作网络图……………………………………5 质检处工作范围与要求…………………………………………6 质检员印章管理规定……………………………………………8 关于对错漏检的处理规定………………………………………10 质检处文件与技术资料管理规定………………………………12 库存产品质量检验规定…………………………………………14 质量记录管理规定………………………………………………15 检验规程编制原则和实施细则…………………………………17 专用量检具管理规定……………………………………………18 周期检定制度……………………………………………………1 山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司 部 门 管 理 手 册 页 次 1/1 修订号 0 标题名称 质检处管理手册 9 质检处有关劳动纪律的规定……………………………………20 质检员工作质量考核细则………………………………………21 检定记录及证书检验制度………………………………………23 抽样方案的确定…………………………………………………24 质量记录管理工作流程图………………………………………27 不合格品处理工作流程图………………………………………28 自制件过程（工序）检验工作流程图…………………………29 进货物质检验工作流程图………………………………………30 最终检验和试验工作流程图……………………………………31 质检处各类人员质量职责………………………………………33 质检处受控文件清单……………………………………………42 质检处记录清单…………………………………………………43 根据我公司质量手册和质量管理体系程序文件、作业文件要求，结合本单位实际，编制完成了质检处质量管理手册，包括我公司质量检验管理体系组织机构、质检处工作流程图、质检处行政管理制度、质检处各级各类人员质量职责，经审查通过，质检处全体工作人员必须遵照执行。 -1- -1- 山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司 部 门 管 理 手 册 页 次 1/1 修订号 0 标题名称 前 言 编制：　　　　　　日期： 审核：　　　　　　日期： 批准：　　　　　　日期： 质检部隶属总经理领导，全部共计 14 人，现设处长 1 人，技术员1人（兼），机加检验人员4人，外购、外协检验人员1人，装配检验人员3人，电器检验人员1人，喷漆检验人员2人，包装检验人员1人（兼），计量员2人，档案管理人员、统计员1人（兼）。 根据质量控制的要求，现设机加检查、外购外协检查、装配检查、喷漆检查、包装检查5个检查岗和1个计量室，主要负责从原辅材料进公司到成品出公司全过程的质量检验和控制。 -2- -2- 山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司 部 门 管 理 手 册 页 次 1/1 修订号 0 标题名称 质 检 处 概 况 1、主要零件的关键项合格率为100%。 2、主要零件的主要项合格率为90%，逐年提高1%。 3、出厂产品合格率为100%。 4、通用量具周期检定率为100%。 5、各种审核中无严重 不合格项,一般不合格项不超过一个. 衡量办法: 1、主要零部件的关键项合格率及主要零件的主要项合格率，由检查员每月上交质量记录及装配分厂监督考核。 2、出厂产品合格率以每月检查员上交整机记录及售后服务监督考核。 3、通用量具周期检定率从各单位周期送检数量进行统计考核。 4、以各种审核中打出的不符合项为依据-3- -3- 山 东 威 达 重 工 股 份 有 限 公 司 部 门 管 理 手 册 页 次 1/1 修订号 0 标题名称 质检处质量目标 . 外协质检员机加质检员装配质检员喷漆质检员计 量 员技 术 员质检处长总 经 理-4- 外协质检员 机加质检员 装配质检员 喷漆质检员 计 量 员 技 术 员 质检处长 总 经 理 -4- 外协件检查 原辅材料检查 自 制 件 检 查 部装、整机检查 配套件检查 档 案 管 理 员 喷 漆