安全审核制度.docVIP

PAGE PAGE 5 安全审核管理规定 1 适用范围 本规定适用于公司及所属单位的安全审核活动。 2 职责 2.1 质量安全环保处负责组织制定公司机关年度安全审核计划，抽查各单位对本规定的执行情况，收集各单位进行安全审核的数据并汇总，对安全审核工作提供技术支持。 2.2 总经理办公室负责组织实施公司领导安全审核活动。 2.3 加油站管理处负责组织实施加油站安全审核活动。 2.4 油库管理处负责组织实施油库安全审核活动。 2.5 其它管理部门负责直线主管范围内的安全审核活动； 2.6各分公司负责制定和实施本单位安全审核计划，并指导地区公司及库站安全审核活动。 2.7 油库、加油站制定和实施本库、站安全审核计划。 3 内容及要求 3.1审核小组的组成 3.1.1 从公司最高领导到库站的一线员工都必须参与安全审核活动。每次安全审核活动都必须有一名审核小组长负责审核活动的实施，审核小组人数量应 3.1.2 公司层面的安全审核活动，组长由公司领导或处室负责人担任，组员应包括管理部门的 3.1.3 各分公司层面的安全审核活动，组长由各分公司领导担任，组员包括管理部门的管理人员和被 3.1.4 库站内部安全 3.2 审核频次和审核范围： 3.2.1 公司领导的审核每半年不少于 3.2.2 机关人员的审核每半年不少于一次。审核范围为处室长安全责任区域内所辖的至少五座以上库、站 3.2.3 各分公司领导的审核每 3.2.4 分公司人员的审核每季至少一次。审核范围为所辖 3.2.5 库站内部审核每周一次 3.3 审核计划的制定 3.3.1公司质量安全环保处于每年12月30日前制定下年度《公司机关年度安全审核计划》（见附件1 3.3.2各分公司质量安全环保部于每年12月25日前制定下年度本单位的安全审核计划《（　）分公司年度安全审核计划》（见附件2），经 3.3.3油库、加油站于每年12月15日前制定下年度《库/站安全审核计划》（见附件3）； 3.4 审核的实施 3.4.1 所有安全审核活动都需按计划实施，所有人员原则上不允许缺席安全审核，如因工作需要，确实需要缺席的，首先应找人替换，并确定下次补上安全审核的时间，由 3.4.2 3.4.2.1 加油站站审核小组每周根据审核计划组织现场的安全审核小组活动，并对审核中发现的问题及时纠正，由加油站负责整改，无力整改时上报分公司直线主管。 3.4.2.2加油站站内部的《安全审核报告》（见附件4）由审核小组所有人员签字后交站负责人，按要求上报所属管理区（片区）。 3.4.2.3 加油站站负责人组织填写《库站安全审核表》（见附件5），每两周将安全审核表上报所属管理区（片区）。 3.4.2.3各管理区（片区）每月30日前将所辖加油站《安全审核统计表》(见附件6)报分公司加油站管理 3.4.3 油库安全审核 油库安全审核程序及要求与加油站安全审核相同。《安全审核报告》、《库站安全审核表》由油库负责人填写并报送中心库。中心库每月30日前将所辖油库《安全审核统计表》报油库管理处。 3.4.4 公司、分公司领导及各级管理人员审核 公司、分公司领导及各级管理人员按照策划的时间依据审核计划进行安全审核，《安全审核报告》由被审核方的直线主管填报，经公司审核小组成员签字确认后交被审核方（库、站）统计、上报，审核组存留一份,并于当期（半年或季度）期末逐级报上级主管部门，汇总后提交质量安全环保处备案。 3.4.5除正式安全审核外, 安全审核也可以非正式方式进行。 3.4.6安全审核记录表各项都必须填写，审核组长负责记录表的确认和提交。 3.5 审核结果验证 3.5.1 完成安全审核后, 小组成员应集中起来复审安全审核中发现的问题。对查出的问题，组长必须会同区域主管或有关负责人采取纠正措施，由属地主管负责整改，无力整改及时上报直线主管。 3.5.2 每个安全审核组在审核的同时应对本区域上次审核中记录的问题是否已解决进行确认。如未解决，审核其是否制定出整改计划，并在此次报告中要特别注明。 3.5.3 安全审核组长负责或指派本组成员准备《安全审核报告》，复印件分发到与这次安全审核有关的区域（有不安全现象的区域和有良好表现的区域）主管，并定期在公司零管系统进行发布。安全审核报告原件按审核组织层次分别交给质量安全环保处或分公司质量安全环保部, 其复印件必须分发给涉及问题整改的部门及其他职能部门。 3.6 油库主任/加油站经理/安全部门在安全会议上对上个周期的安全审核活动进行通报和总结。质量安全环保处及分公司质量安全环保部应汇总所有安全审核结果，用以分析公司安全管理现状。 4、记录 4.1《公司机关年度安全审核计划》 4.2《（　）分公司年度安全审核计划》 4.3《库/站安全