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第1章 公司内部控制——商务部 1 .商务部组织架构 制度名称 商务部组织架构 文件编号 执行部门 商务部 监督部门 审计部 考证部门 商务部经理 统计主管 商务专员 资料员 发货员 招标专员 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 2 .商务部组织架构 制度名称 商务部岗位职责 文件编号 执行部门 商务部 监督部门 审计部 考证部门 1、商务经理岗位职责 （1）认真执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。 （2）负责商务部日常工作管理。 （3）负责商务部人员管理。 （4）负责商业客户的资质及铺货合同的审查、票货款正常流转，保持合理库存。 (5) 负责督促与商业公司及时对账与结款。 （6）负责搜集商业公司的动态信息及时向公司进行反馈。 （7）负责开具商业公司的税票申请并进行邮递。 （9） 负责及时解决市场出现的问题，发生重大或自己无法解决的事件应及时上报领导，并且进行跟进，直至完满解决。 （10）时掌握市场动态，保持销售渠道的畅通；向市场上传达公司的新的指令、新的精神。 2、统计主管的岗位职责 （1）根据每日的发货、回款情况按区域、分品种的进行记帐，以便于及时的得到每个区域、每个单品的销售情况和回款情况。 （2）负责管理与客户及商业公司的往来帐务，做到帐务清晰、完整； （3）完成月、季、年的销售回款统计工作，并定期向上级领导汇报。