集团工程质量检查评估管理办法 制度2019年版.docVIP

龙湖集团工程管理制度2019年 第0X号 总第0X号 第PAGE22页，共 NUMPAGES27页 文件名称 龙湖集团工程质量检查评估管理办法-2019年版 文件类型 强制性规范 专业细分 工程 发布单位 集团工程部 编 制 人 于飞、王一男 审 核 人 黄世轩 批 准 人 邵明晓 生效日期 2019年1月1日 正文页数 共27页 附件个数 10个 编制目的 事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。通过集团工程部组织对地区公司第三方工程质量过程检查评估和材料检查，地区公司工程职能对本公司所有在建项目的月度检查，项目部日常工程检查和验收，落实“6-3-1”工程管理原则，使事前预控和事中过程管理得以落地，强化生产过程工程质量风险管控，保持工程质量管理常态化。 同时，站在客户角度，对交付项目进行交付前的第三方工程质量交付评估，保障项目功能实现，提高交付项目观感质量，促进交付品质的提升。 龙湖集团数据化工程协同管理平台（龙建），能够有效打破项目各参建方之间的组织边界，规范分供方管理动作，为分供方赋能，全面提升工程管理效率及施工质量。通过建立龙建应用检查体系，能够促进管理行为标准化、标准动作平台化、龙建使用常态化，达到 “提质、增效”的目标。 工程质量主抓五项：防渗漏、结构尺寸、抹灰空鼓、材料质量、工完场清。 适用范围 集团第三方工程质量过程检查评估适用范围 各地区公司全部在施项目按下列规定参与集团工程检查： 1.1 自持商业（与可售商业或其他业态共存时，结构工程检查范围以轴线为界区分，机电安装工程以系统区分），包括家悦荟、星悦荟、天街，按照自持商业工程检查标准检查； 1.2 非自持商业包括住宅、酒店、写字楼、SOHO、LOFT、公寓（含自持）、代建工程、学校、幼儿园等业态，统一按照非自持商业类工程检查标准检查，坡地建筑正负零以下的吊层为住宅时参与检查。 2．集团第三方工程质量交付评估适用范围 各地区公司所有毛坯及精装住宅交房组团； 3．集团第三方工程材料检查适用范围 各地区公司全部在施项目参与集团工程材料检查。 4．集团第三方工程安全专项检查适用范围 各地区公司全部在施项目参与集团安全专项检查。 5．集团龙建应用检查适用范围 5.1 龙建初始化评审：包括住宅、酒店、写字楼、SOHO、LOFT、公寓（含自持）、代建工程、商业（含自持和销售）； 5.2龙建日常使用情况第三方检查：包括住宅、酒店、写字楼、SOHO、LOFT、公寓（含自持）及各类代建工程； 集团工程检查主要管理机制 即时处罚机制 对涉及“即时处罚”条款的工程管理行为进行即时处罚。 工程管理分析会机制 依据第三方工程质量过程检查评估结果，对季度排名靠后的地区公司或项目，组织召开“工程管理分析会”。当发生重大质量、安全问题时，也须召开“工程管理分析会”。 工程管理关键岗位人员召回机制 依据第三方工程质量过程检查评估结果，对连续两个季度排名靠后或通报批评罚星达到一定数量的地区公司工程职能负责人、项目工程经理进行召回培训。 管理要求 1. 基本要求： 1.1施工单位自检和监理验收不能代替“项目部的日常工程检查”。 1.2“地区公司工程职能月度工程检查”不能代替“项目部的日常工程检查”。 1.3“第三方工程质量过程检查评估”不能代替“地区公司工程职能月度工程检查”。 1.4集团、地区公司、项目工程检查的分类： 序号 名称 检查单元 主要检查内容 频次 1 项目部日常工程检查和验收 项目 工程的日常管理及结果抽查 项目月度自检工作 龙建日常使用情况检查 实测实量数据上墙 材料进场检查 日常进行 2 地区公司工程职能月度工程检查 标段 甲方行为管理 监理行为管理 实测实量抽检 总分包质量管理 安全文明施工 材料进场检查 龙建培训、初始化成果检查及日常使用情况、数据相符度检查 每月一次 3 地区公司、集团龙建初始化成果评审 标段 龙建初始化成果评审 常态化评审 4 集团龙建日常使用情况检查 标段 龙建日常使用情况检查 每年共三轮： 3至5月第一轮 7至8月第二轮 10至11月第三轮 5 集团第三方工程质量过程检查评估 按标段全检 质量风险 实测实量 安全文明 每年共三轮： 3至5月第一轮 7至8月第二轮 10至11月第三轮 6 集团第三方工程材料检查 项目分期 材料现场实测 材料品牌符合度检查 材料异地送检 每年共两轮： 1至6月第一轮 7至12月第二轮 7 集团第三方工程安全专项检查 项目分期 结构安全 施工安全 每年共两轮： 1至6月第一轮 7至12月第二轮 8 集团第三方工程质量交付评估 交房组团 室内观感 公共区域 外立面、屋面 景观园林 正式交付前5-20天 9 集团运营部召集的“项目停止点检查” 交房组团 停止点中涉及工程的部分，