配件部运营管理办法.pptVIP

“不管何时、何地、立即”地应售后或客户要求供给配件用品。 以最低限的必要经费做有效率且合理的库存管理。 配件部的工作概括： 订、进、销、存 作业要求 依照随货同行清单清点配件件数，当厂家销货清单与实际收货不符时，应按实际收货数办理入库手续。原则上当天到货必须当天清点、当天上架、当天入库以及当天建卡（80个品种以内）。对于入库品种超80个以上的，可允许顺延1天。 零散配件需逐一清对数量，整件配件开箱验收清点。 由仓管员依据验收的实际结果在随货同行联或供货发票背后签字确认，并转交记帐员登帐。 仓管员必须严格按照仓位归整好配件，并随时登记入出内容，包括：购进时间、配件编号、品名规格、单位、数量，仓管员要切实管理好仓库存卡。 记帐员依据仓管员签认的经实际清点验收合格的配件数目清单来办理入库登帐。打印入库单一式四联并签名，同时交计划员签认后，将其中两联及凭证交计划员〔一联（白色）用于留存，另一联（黄色）附于凭证后和财务对帐〕，其它一联（红色）交财务部留存，一联（蓝色）记帐留存。 配件部每日应将前日的所有入库单的仓库联和财务联交给财务审核后，在仓库联上签名并退回配件部，财务联则留存财务部。 验收不合格的配件，一律摆放于退货区，严禁入库。由计划员负责索赔跟踪。 作业要求1 外购配件要严格控制，除品牌车的配件只能小部分作库存外，其它社会车辆一律以一进一销处理。 严禁外购配件未经验收就入库的情况发生，外购配件入库要求采购员和仓管员同时确认。对于供应商送货的油漆辅料先由车间使用人确认后再到配件部办理入出库手续，精品则按售后通报05－026的规定流程执行。 仓管员必须按照“申购单”A所列明的各项品种、数量进行严格的验收和清点（必要时可请车间质检员支持），凡与“申购单”所列明细不相符的品种，一律拒绝入仓，并向配件主任报告。 ①来货时依据随货同行清单或者发票执行配件的验收和清点。当天到 货原则上必须保证当天清点、当天上架、当天入库、当天建卡。 ②配件逐一清对数量，整件配件需开箱验收清点。 ③计量的辅料入库前要进行计量，计量时发现问题可拒绝收货。 ④对于验收不合格的配件，严禁入库。采购员要及时办理退货事宜。 由仓管员依据验收的实际结果在随货同行联或供货发票背后签字确认，并转交记帐员登帐。 作业要求2 记帐员依据仓管员签认的经实际清点验收合格的配件数目清单来办理入库登帐。打印入库单一式四联并签名，同时交采购员签认后，将其中两联及凭证交采购员〔一联（蓝色）用于留存，另一联（黄色）附于凭证后和财务对帐〕，其它一联（红色）交财务部留存，一联（白色）记帐留存。（入库单格式参照各品牌厂家DMS的设定执行） 配件部每日应将前日的所有入库单的仓库联和财务联交给财务审核后，在仓库联上签名并退回配件部，财务联则留存财务部。 记帐员登帐时发现当前采购的配件价格高于同质配件历史的价格，应立即上报配件主任，同时要求采购员作出解释。 油品节约入库管理流程 维修车间节约的油品经配件部办理入库后才能计算提成。 操作流程： ⑴每月维修车间把节约油品集中提交配件部仓管员清点。 ⑵记帐员依据仓管员实际清点的油品数目来办理入库登帐 （以“节约入库”的名称，进货价格为“0”的方式登帐）。打印入库单一式四联并签名，同时交仓管员和车 间油品提交人签认后，将其中一联交仓管员留存，另一联交车间油品提交人送售后信息员统计），其它一联记帐留存，一联于次日交财务部留存。 作业要求 配件人员凭车辆维修派工单和经接车员核准的领料单（单据005）办理配件出库操作。 在确认出库物料的品种、规格、数量和外观质量后，记帐员、车间领料人均应在一式四联出库单据上签认（白色联由配件留存），同时在维修派工单盖上“已出库”章，其他应与派工单一同交前台结算，并作为结算员核对材料收款的依据；结算后蓝色联作车辆维修档案由前台留存，黄色联送客户、红色联交财务）。如有维修派工单需增加维修项目且需多次领料的，每次领料均要开具领料单和列印出库单，并要求每次出库均要在维修派工单上盖“已出库”章，即如有两次出库必须有两个“已出库”章，避免漏单或漏计。 仓管员（发货人）应及时对存卡作减数，同时填入相应的维修派工单号码资料或维修车牌号码并签名以便查询。 车间自用辅料出库管理 对于常用的辅料由售后经理会车间主任和配件主任参考历史记录和维修状况制定月使用计划。定期由车间组长依计划开列领料单统一领用。 对于超出计划或不常用辅料的领用，由车间主任审核，售后经理批准。 车间自用辅料的领料单和出库单上应注明“自用”。 借出配件管理 配件借出仓库原则上只能用于厂内的维修和外出救援。特殊情况需由配件主任填写借料单并注明归还日期交售后经理审核及总经理批准后才能外借。 配件借出