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PAGE 13 经人大常委会审议通过 关于盟本级2017年财政决算草案、2018年上半年财政预算执行情况及 预算调整方案的报告 （2018年8月24日在内蒙古自治区第十三届人大常委会 兴安盟工作委员会第三次会议上） 盟财政局局长 刘春元 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 根据自治区第十三届人大常委会兴安盟工作委员会第三次会议安排，我受盟行署委托，向大会作关于盟本级2017年财政决算草案、2018年上半年财政预算执行情况及预算调整方案的报告，请予审议。 一、盟本级2017年财政决算草案 （一）盟本级一般公共预算收支及平衡情况 1、收入方面：2017年，盟本级一般公共预算收入累计完成94,675万元，完成年初预算的92.9%，同比减少4,722万元，下降4.8%。其中，税收收入完成71,554万元，同比减少8,938万元，下降11.1%；非税收入完成23,121万元，同比减少396万元，下降1.6%。 从盟本级分税种入库情况看，增值税（含改征增值税）和营业税入地方库部分合计同比减少1,222万元，下降3.8%。主要受“营改增”减税效应、分成比例变化和重点税源税收下降影响，入地方库部分出现下降；企业所得税减少1,046万元，下降17%，主要是从旗县上划收入中的建筑行业和烟草制品业减收较多；个人所得税增加1,169万元，增长40.3%。增收主要原因，一是2017年加强收入明细申报和两处以上收入合并申报管理，促进了个人所得税中工资薪金所得增收；二是财产转让所得增收较多；此外，盟本级城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税八个地方性税种合计完成收入42,028万元，整体减少收入2,281万元。 从盟本级非税收入入库情况看，2017年，盟本级非税收入完成23,121万元，同比减少396万元，下降1.6%。主要原因是按照国家清理规范行政事业性收费和2017年法院、检察院上划自治区导致非税收入减少。 2、支出方面：盟本级一般公共预算支出完成478,341万元，同比减少41,807万元，下降8%。 2017年，盟本级财政部门优化支出结构，重点保障了八项支出等重点支出，八项支出累计完成298,305万元，占盟本级一般公共预算支出的62.36%。支出增幅较大的项目有，城乡社区支出完成12,583万元，同比增加支出10,670万元，增长557%；医疗卫生与计划生育支出完成80,496万元，同比增加支出17,475万元，增长27.7%；社会保障和就业支出完成96,002万元，同比增加支出3,363万元，增长3.6%。 3、平衡情况：2017年盟本级一般公共预算总收入为722,682万元，其中：一般公共预算收入为94,675万元，上级补助收入396,845万元，上年结余43,107万元，新型墙体基金调入资金7万元,从预算稳定调节基金调入资金11,865万元，地方政府债券转贷收入176,183万元。盟本级一般公共预算总支出为522,906万元，其中：一般公共预算支出478,341万元，上解支出-15,782万元，地方政府债务还本49,114万元，待偿债置换债券结余9,279万元，安排预算稳定调节基金1,954万元，收支相抵盟本级财政年终滚存结余为199,776万元，剔除结转下年的支出199,776万元，盟本级净结余为0元。 （二）盟本级政府性基金预算收支及平衡情况 1、收入方面：2017年，盟本级政府性基金收入（剔除社保基金收入）完成1,872万元，完成年初预算的74.9%，同比减少1,102万元，下降37.1%。 2、支出方面：2017年，盟本级政府性基金支出完成2,889万元，完成调整预算的56.2%，同比减少支出36,044万元，下降92.6%。 3、平衡情况：盟本级政府性基金预算总收入5,450万元，其中：当年收入1,872万元，上年结余收入470万元，上级补助收入2,917万元，调入资金191万元。政府性基金预算总支出为2,896万元，其中：当年支出2,889万元，新型墙体基金调出资金7万元。基金收支相抵年终结余为2,554万元。 （三）盟本级社保基金预算收支及平衡情况 2017年盟本级社保基金预算收入46.61亿元，社保基金预算支出42.98亿元，本年收支结余3.63亿元。 （1）企业职工养老保险基金收入27.61亿元，企业职工养老保险基金支出27.35亿元，本年收支结余0.26亿元。 （2）城乡居民基本养老保险收入0元，城乡居民基本养老保险支出0元，本年收支结余0元。 （3）机关事业单位基本养老保险收入568万元，机关事业单位基本养老保险支出0元，本年收支结余568万元。 （4）职工基本医疗保险收入8.88亿元，职工基本医疗保险支出6.93亿元，本年收支结余1.95亿元。