公路水运工程试验检测机构等级评定.ppt

公路水运工程试验检测机构等级评定程序 交通部基本建设质量监督总站 目 录 第一章 受理和初审 第二章 现场评审 现场评审准备 现场评审程序及内容 第三章 等级评定 受理和初审 受 理 过 程 受理和初审 受理和初审 增项申请 填报《公路水运试验检测机构等级评定申请书》中增项相关内容 增项申请以检测项目为单位 增项数量应不超过本等级检测项目数量的50% 受理和初审 同一检测机构申请多项等级 同一人所持的多个专业检测资格证书，可在不同的检测等级申报中使用，但不得超过2次 不同等级专业重叠部分的仪器设备可交叉使用 现场评审-现场评审准备 现场评审准备 现场评审时间：一般为2天 评审专家组人数：一般为3-5人 （公路水运工程试验检测专家库中随机抽取） 评审通知方式 提前5天向申请人发出 《公路水运试验检测机构等级评定现场评审通知书》 《试验检测项目评审任务书》 现场评审-程序及内容 预备会议 首次会议 现场总体考察 分组专项考核（档案材料组、硬件环境组、技术考核组） 评审组内部沟通会议 末次会议 提交现场评审材料 评审结果 现场评审-程序及内容 程序：（一）预备会议 内容： 1.明确现场评审计划及专家分工 2.提请专家现场评审应注意的有关事项 参加人员：评审组、监督人员 现场评审-程序及内容 程序：（二）首次会议 内容： 1.介绍评审任务和依据 2.介绍评审组成员 3.提出评审工作要求 4.随机抽取操作项目 5.介绍机构整体情况 参加人员：评审组、监督人员.机构主要人员 完成： 1.《现场评审会议签到表》 2.《现场试验项目委托书》（由机构准备） 现场评审-程序及内容 程序： （三）现场总体考察 重点考察： 1.试验室面积、总体布局、环境、设备管理状况等情况 2.可能存在的薄弱环节 3.对环境、安全防护等有特殊要求的项目 现场评审-程序及内容 程序: （四）分组专项考核（档案材料组） 内容： 1.查验证书的真实有效性，检查人员的专业配置情况 2.检查持证人员的三险的办理情况 3.检测强制性试验检测项目的正确性、科学性、规范性 4.检查试验检测项目使用的标准、规范和规程的齐全及现行有效性 5.检查质量保证体系文件的齐全、合理及运转有效性 6.检查收样、留样和盲样运转记录的齐全、合理性 完成： 1.《检测机构试验检测人员审查表》 2.《检测机构检测报告核查缺陷表》 现场评审-程序及内容 程序: （四）分组专项考核（硬件环境组） 内容： 1.检查试验检测场地的面积、检测被评审检测机构用房的产权，若是租赁，租赁合同是否长期有效（租期≥5年为长期） 2.逐项核查仪器设备的数量和运行状况，与申请材料的符合 3.逐一核查仪器设备的使用记录、维修记录、检定/校准证书。重点核查有疑问仪器设备的购货凭证。所有仪器设备不得租赁。 4.试验检测场所是否便于集中有效管理；试验环境是否满足要求 5.样品的管理条件是否符合要求 完成： 《检测检测仪器设备现场检查表》 现场评审-程序及内容 程序： （四）分组专项考核（技术考核组） 内容： 1.考核技术负责人和质量负责人的业务和质量管理的相关知识 2.检查操作人员的检测证书，避免替换 3.观察检测人员的实际操作过程，是否完整、规范、熟练。 4.通过提问或问卷，随机抽查试验检测人员相关试验检测知识 5.审查提交的现场操作项目报告的规范性、完整性 6.对涉及结构安全的检测项目，应对所有操作人员加强现场操作考核 完成： 1.《现场考核技术人员评价记录表》 2.《现场考核试验情况记录表》 现场评审-程序及内容 程序： （五）评审组内部会议 内容： 1.档案材料组、硬件环境组和技术考核组将评审结果进行汇总 2.确定总体评价 3.提出存在问题和整改要求 4.整理完善各评审工作表，并在沟通情况的基础上，各专家独立打分，由组长汇总计算平均分。 完成： 1.《公路水运工程试验检测机构现场评分表》 现场评审-程序及内容 程序： （六）末次会议 内容： 1.通报评审总体情况 2.指出存在问题并要求检测机构按《现场评审专家反馈意见表》内容落实整改 参加人员：评审组、监督人员.机构主要人员 完成： 1.《现场评审会议签到表》 2.《现场评审专家反馈意见表》 现场评审-程序及内容 程序： （七）提交现场评审材料 由评审组长提交 1.《公路水运工程试验检测机构能力等级现场评审报告》 2.《公路水运工程试验检测机构能力等级评定现场工作用表》等 3.选取2份现场操作项目试验检测报告 在现场评审后5个工作日内上报质监机构 现场评审-程序及内容 程序： （八）现场评分结果 得分＜80分，不予通过，评定结束满6个月后可重新申报。 80分≤得分＜85分，不予通过，评定结束后满3个月方可申请现场整改复核评定。 得分≥85分