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各岗位关键考核指标及计算方法 财务部: 关键考核指标 计算公式/方法 费用预算达成率 （实际费用/计划费用）*100% 应收货款的达成率 （实收账款/应收账款）*100% 财务报表出错率 （查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100% 员工工资发放出错率 （错误发放的工资次数/发放的工资次数）*100% 内部网络安全运行 及时迅速解决电脑、OA系统、网络问题，正常运行 合同文件资料的归档 机要文件、合同资料、员工档案及时归档 各岗位关键考核指标及计算方法 销售部： 关键考核指标 计算公式/方法 销售计划达成率 （销售计划销售额/实际签订合同额）*100% 客户演示增加数 （期末客户演示数—期初客户演示数）*100% 准客户增加数量 （期末准客户数—期初准客户数）*100% 货款回收达成率 （实收账款/应收账款）*100% 客户档案和业务单证完备率 完备的客户档案和业务单证/客户档案和发生业务总数 策划方案成功率 （成功方案数/提交方案数）*100% 个案完成的及时性 个案处理时间=个案完成日期—个案开始日期 提交方案的质量 经过分析和确认 网站维护更新、出错率 页面出错个数/总页面数；长期维护、及时更新 各岗位关键考核指标及计算方法 行政部: 关键考核指标 计算公式/方法 绩效考核数据准确率 实查有误数据/考核数据总数*100% 绩效考核按时完成率 按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100% 劳动合同签订的及时性 劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间—按照规定签订或续签劳动合同的时间 入职离职手续办理的规范性 按公司规定程序办理 诉讼事件处理结果 公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较 企业文化建设任务达成率 实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果 工作制度流程改进实施率 （新实施制度和流程数/制订的新制度和流程总数）*100% 年内申报项目完成率 计划申报的项目的完成情况 绩效考核数据准确率 实查有误数据/考核数据总数*100% 各岗位关键考核指标及计算方法 研发部： 关键考核指标 计算公式/方法 开发模块出错率 出错的功能模块数/总功能模块 系统故障率 （发生故障次数/天数）*100% 项目按时完成率 完成项目的时间/计划完成项目的时间 开发资料的完整性 新产品所有图纸、设计资料归档的完整 各岗位关键考核指标及计算方法 生产系统: 关键考核指标 计算公式/方法 采购成本降低率 采购成本比去年同期相比下浮5% 采购质量事故率 质量事故率为0，核实一次扣5分 采购计划的达成率 达成率100%，实际交期与计划交期比较，迟一次扣5分 生产计划按时完成 按生产计划执行，不耽误发货 按作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣5分 质量事故 质量事故率为0，发现一次扣5分 物料需求计划准确率 物料需求计划的变更数量， 定单按时交付率 计划交货时间与实际交货时间比较 生产计划进度异常情况 异常报告及时提交，异常情况及时跟踪 质量事故 质量事故率为0，发现一次扣5分 品质异常的处理 牵头组织调查、分析、协调各种质量纠纷，并提出处理意见。 产品质量统计报表 质量统计报表完备，准确，反映及时 各岗位关键考核指标及计算方法 技术支持部： 关键考核指标 计算公式/方法 提供方案及时准确性 晚一天扣5分，方案不准确扣3分 技术支持及时性 延误一次扣5分 现场技术支持满意度 根据销售员反馈，客户满意度调查