子公司2014年1月月报PPT模板修改.pptVIP

* * * * 宁波明日控股集团 2014年1月述职报告及2月份目标计划 ——宁波凯达店 总经理： 目录 一、1月经营目标完成情况 二、1月经营目标达成率分析 三、1月成绩与不足的总结 四、目标达成提升方案和对集团的建议 五、2月经营目标分解和实施方案 一、1月经营目标完成情况 财务指标 1月（分解目标） 2014年累计目标 计划目标 实际完成 达成率 计划目标 累计完成 达成率 总毛利（万元) 总费用(万元) 税前利润(万元) 一、1月经营目标完成情况 总毛利 1月（分解目标） 2014年累计目标 计划目标 实际完成 达成率 计划目标 累计完成 达成率 销售毛利(万元) 按揭毛利(万元) 维修毛利(万元) 用品毛利(万元) 其它毛利(万元) 一、1月经营目标完成情况 总费用 1月（分解目标） 2014年累计目标 计划目标 实际完成 达成率 计划目标 累计完成 达成率 人力费用(万元) 行政费用(万元) 市场费用(万元) 财务费用(万元) 折旧(万元) 其他费用(万元) 一、1月经营目标完成情况 重点成本管控 1月（分解目标） 2014年累计目标 月成本 月产值 毛利率 成本 产值 毛利率 配件成本(万元) 外采配件成本(万元) 原厂用品成本(万元) 外采用品成本(万元) 美容品成本(万元) 养护品成本(万元) 新增工具成本(万元) 油漆成本(万元) 辅料成本(万元) 一、1月经营目标完成情况 销售指标 1月（分解目标） 2014年累计目标 计划目标 实际完成 达成率 计划目标 累计完成 达成率 销售台数（台） 二网销售台数（台） 单车毛利（除半年度、年度返利和奖励）（元) 展厅总按揭数（台） 展厅明日按揭数（台） 二手车置换（台） 总 库 存(台) 90天以上长库龄 (台) 自有合格证(台) 保险佣金（元） 一、1月经营目标完成情况 售后指标 1月（分解目标） 2014年累计目标 计划目标 实际完成 达成率 计划目标 累计完成 达成率 有偿维修台数（台） 售后产值（万元） 售后毛利率（%） 事故车产值（万元） 单车产值（元） 充值卡产值（万元） 拖车收入（元） 续 保（台） 延保返利（万元） 残值车收购产值（万元） 旧件销售产值（万元） 当月索赔成功率（%） 配件库存（万元） 精品库存（万元） 配件周转天数（天） 一、1月经营目标完成情况 用品指标 1月（分解目标） 2014年累计目标 计划目标 实际完成 达成率 计划目标 累计完成 达成率 用品产值(万元) 销售用品产值(万元) 销售用品毛利率(%) 展厅单车用品安装额(元) 展厅单车用品赠送成本(元) 售后用品产值(万元) 售后用品毛利率(%) 售后单车用品安装额(元) 养护品产值（万元） 美容产值(万元) 一、经营目标完成情况 人事行政指标 1月（分解目标） 2014年累计目标 计划目标 实际完成 达成率 计划目标 累计完成 达成率 在职人数(人) 人力费用(万元) 平均工资(元/人) 差旅及培训费(万元) 通讯费(万元) 招待费(元) 汽油费(万元) 水电费(万元) 办公用品(元) 食堂费用(万元) 工程维修费(万元) 二、1月经营目标达成率分析 除了市场方面分析按照模板进行，其他通过总利润、总费用、重点成本管控、销售指标、售后指标、用品指标、人事行政指标7个口进行详细的分析 要分析现象找原因，多问几个为什么，找出问题，解决问题，提升业绩。 二、 1月经营目标达成率分析 市场推广分析 二、1月经营目标达成率分析 渠道 客户批次 网络 外展 户外 转介绍 新媒体 电视 电台 报纸 其他 合计 线上/线下各项目效果评估 二、 1月经营目标达成率分析 线上/线下 项目（报纸/电台/网络后台/网络硬广/外展/店头/试驾会……) 投放日期/ 活动日期 投放媒体/活动地点 线索量/到店量 订单量 1月份市场费用明细表 投放时间 项目 金额 备注 是否有厂家费用支持 支持金额 返利应到账时间 合计 三、 1月成绩与不足的总结 取得的成绩，如何巩固 三、 1月成绩与不足的总结 找出不足的核心因素 四、目标达成提升方案和对集团的建议 1、对不足项如何提升2、需要集团哪些支持 五、2月经营目标分解和实施方案 部门 项 目 计划目标 部门 项 目 计划目标 2月 2月 销 售 销售台数（台） 售 后 有偿维修台数（台） 售后产值（万元） 二网销售台数（台） 单车毛利（除半年度、年度返利和奖励）（元) 售后毛利率（%） 展厅总按揭数（台） 事故车产值（万元） 展厅明日按揭数（台） 单车产值（元） 二手车置换（台） 充值卡产值（万元） 总 库 存(台) 拖车收入（元） 90天以上长库龄 (台) 续 保（台） 自有合格