理解组织及其环境控制程序培训资料.docVIP

LOGO 理解组织及其环境控制程序 文件编号 版 次 分发 编号 文件类别 程序文件 生效日期 PAGE 8 1 人力资源管理程序工作流程图 JL-QP- 江铃李尔 受控文件 未经许可 严禁复制 PAGE 1/ NUMPAGES 8 理解组织及其环境 控制程序 前 言 本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系 要求》、《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在理解组织及其环境控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。 本程序文件由质量课提出，归口质量课。 编制 日期 会签 行政课 财务课 条件保障部 市场课 生产课 技术课 质量课 批准 日期 理解组织及其环境控制程序 文件编号 版 次 分发 编号 文件类别 程序文件 生效日期 1 文件修订记录 修订 序号 生效 日期 版次 更改内容 修改人 备注 目的 收集、分析、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素,采取应对风险和机会的措施，实现质量、环境管理体系预期结果。 适用范围 适用于组织环境内部因素和外部因素信息的识别，分析、监视、评审和更新的控制。 引用标准 ISO9001:2015 《质量管理体系 要求》 ISO/TS22163 《轨道交通行业质量管理体系 要求》 ISO14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》 术语（定义） 4.1组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。按公司体系建立情况又分为质量管理体系的组织环境和环境管理体系的组织环境 4.2组织环境战略小组：简称战略小组，由总经理为组长，各部门副总、主管为组员的战略组织。 5. 职责 5.1总经理负责确定组织的文化和价值观等，负责批准“组织环境因素识别、分析及风险与机会对应措施表”。 5.2管理者代表负责审核“组织环境因素识别、分析及风险与机会对应措施表” 5.3战略小组负责统筹识别、分析组织环境信息、制定风险和机会应对措施，并对环境信息进行监视和评审； 5.4各部门负责人根据部门职能及相关文件确定的工作职责履行战略小组的各项工作任务。 理解组织及其环境控制程序 文件编号 版 次 分发 编号 文件类别 程序文件 生效日期 1 6．控制程序 工作流程图 工作内容说明和过程输入 过程输出 6.1组织环境信息识别 6.1.1组织环境信息分类： 组织环境信息分为组织外部环境因素和组织内部环境因素。 根据组织体系建立情况，又分为：质量管理体系的外部环境因素和内部环境因素；环境管理体系的外部环境因素和内部环境因素 6.1.1.1质量管理体系的内、外部环境因素 a）质量管理体系的外部环境因素的一般构成见下表： 类别 法律法规环境 技术环境 市场竞争环境 文化、社会环境 经济环境 政治环境 外部环境因素 国际法律法规 技术标准要求及发展 市场占有率 就业状况 外汇汇率 国家政治稳定性及政策 国家法律法规 新材料、新设备 市场稳定性 安全状况 国家及行业经济走向 出口国政治稳定性及政策 地区法律法规 专利及有效期 顾客增长趋势 人文环境、教育环境 通货膨胀 公共投入 当地法律法规 自动、智能化 替代品 社会责任、职业道德 国际贸易协议 本地基础设施 信息化 竞争对手发展趋势 b) 质量管理体系的内部环境因素的一般构成见下表： 企业文化和价值观 组织使命或宗旨 （组织存在的目的） 组织愿景 （组织未来展望和描述） 组织价值观 （通常指企业做事原则、道德、理念、信念等） 其他因素 财务因素 组织知识因素 基础设施与运行环境因素 绩效因素 组织治理因素 （包括股东构成、章程等） 其他 6.1.1.2环境管理体系的内、外部环境因素 a）环境管理体系的外部环境因素的一般构成见下表： 外部环境因素 法律法规要求 环境监测要求 相关方的要求 所在地环境条件及要求 三废处理的科技水平 环评遗留问题等 其他 b）环境管理体系的内部环境因素的一般构成见下表： 内部环境因素 土、气和水污染 危化品贮存及使用管理 危废及固废管理 温室气体排放 能源等资源使用 其他 6.1.2组织环境信息识别 在体系建立初期进行风险识别之前及年度管理评审或质量、环境目标/指标设定之前，由战略小组组织各部门负责人进行收集。 战略小组将识别到的信息录入《环境因素识别、风险机会分析及应对措施表》。 6.2组织环境分析、理解 6.2.1战略小组组织对识别的信息进行分析、从而理解组织及其内外部环境，做到知己知彼。 a）对于组织环境