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对部门及公司建议 　　 以下是供应部门的管理制度，供你参考，重点列举供应商的信誉及产品(质/量/价)的控制方案。 　　 一.采购原则: 　　 1.对供应商的信用，品质，价格，交货期，售后服务等进行评估。 　　 2.采购前询价，比价，议价。 　　 3.根据生产需要及库存情况制定合理的采购计划，按时/按质/按量提供经营所需的各种物资。 　　 4.根据各部门采购计划核定采购的时机，定期/定量订购，避免大量占用资金，提高资金使用效益。 　　 5.原物料采购遵循(货到付款)原则，避免预付款，降低采购成本，合理使用资金。 　　 6.接收规定: 　　 6-1.接收物料时，应核对品种/数量/包装並详实记录。 　　 6-2.填写送检单到品管部，由质检人员进行檢验，对于风险采购物料品管部需应加严检验。 　　 二.入库及帐务处理: 　　 1.负责办理购进物资到货后的入库手续。 　　 2.对不合格产品及时退货。 　　 3.定期查核仓库的库存报表。 　　 4.配合财会部门与供应商核对供货数量、应付货款及各项业务处理. 　　 三.原物料的库存量监控: 　　 1.根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，控制储备原料的合理库存量。 　　 2.掌握原物料的市场行情及动态预测，提供公司采取应对措施。 　　 四.采购部门权限: 　　 1.根据各部门已签准的采购申请，完成采购。拒绝执行未经批准的采购申请。 　　 2.紧急/风险采购，由使用部门提出申请，专案呈报签准后执行。 　　 五.工作范围: 　　 1做好市场调查和预测，掌握物资供应情况，做到价格合理及质量保证。 　　 2.严格执行采购制度，遵守采购原则，及时完成物资供应，严格控制采购物资的品质，实现 　　 物流的优化管理。 　　 3.评估采购计划的可执行性，对不可执行的项目，以书面反馈制订部门，及时调整计划。 　　 订单执行中如有与原合约项目不苻时，采购人员应重新审批。 　　 4.负责各类采购合同的签订与管理。 　　 5建立完整的供应档案，稳定物资供应网络，开辟並优化物资供应渠道。规范供应档案资料管理。 　　 6.制订工作计划和目标。协调/解决影响采购实施的各种问题。 　　 7.监督物资供应商，按时/按质/按量供货。 　　 8.完成公司领导交办的各项工作指令，并且圆满地完成。 　　 六.人员管理: 　　 1.对业务员的行为管理，杜绝损害公司利益及违章违纪行为。 　　 业务员的行为准则:操守廉洁，工作积极，掌握市场资讯，环境适应力强，采购物资精打细算…… 　　 2.维持办公室整洁，工作秩序良好，提高工作效率。 　　 3.定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务水平和工作能力。 　　 4.定期或不定期召开会议，检讨交流采购业务及处理情况。 　　 5.制订完整的物资采购工作管理制度，並严格执行。 　　 ?