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生产一致性控制计划执行报告记录 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 综述 本《生产一致性控制计划执行报告》是针对我公司生产的XX车型系列汽车产品的《生产一致性控制计划》自上次工厂检查至本报告编制之日的执行情况的报告。报告对照计划逐项说明生产一致性控制所进行的工作和重要变更，对于发生的生产不一致情况重点说明了其原因、处理及追溯结果、采取的纠正和预防措施。 公司概况 （企业简介） 自上次工厂审核以来，申请人、制造商、生产厂的名称、地址无变化。 生产能力 序号 工厂面积或场地 人员 生产线 其他 上次 现在 上次 现在 上次 现在 上次 现在 监督有效期内的获证产品统计（证书的增加、暂停、注销、撤销的情况说明，登记证书编号、产品名称、型号规格、证书状态、变更情况等） COC证书管理及使用情况 我公司COC证书已按照规定向中国质量认证中心进行备案，（什么时候）备案，备案了（多少份），上次工厂检查后，COC证书的使用情况。。。。 CCC标志管理和使用情况 上次工厂检查剩余数量、报废数量、销毁的情况；检查后是否购买标志，以及购买的数量，各车型车辆加贴数量以及到报告期剩余的标志等情况。 上述3~5内容见下表： 序号 车型系列 证书编号 产品名称 车型 产量 CCC加贴数量 COC发放数量 备注 新增 我公司质量管理体系变更情况 组织机构图、职责分配表。我公司的质量体系没有发生变化。 体系文件清单及发生的变化情况（结构参数表、生产一致性控制计划等得变化情况） 序号 文件名称 编号 修订状态 修订情况 未修订 预计在*月进行工厂审查，该月份预计生产车型情况 生产一致性控制计划执行情况 产品适用标准列表(控制计划里的) 序号 规则项目编号 规则项目 标准编号 备注 尾部标志板标准的执行情况（文字描述） 关键零部件、原材料和总成的控制 2.1供应商选择、评价及日常管理（这部分可以不描述） 我公司共有合格供应商多少、何时对供应商进行了评价 2.2关键零部件、材料和总成检验 2.2.1《生产一致性控制计划》以及引用的文件，有关零部件进货检验的项目、方法、频次等是否发生变化。那些内容发生了变化。 2.2.2 关键零部件、原材料和总成的检验 在现场的控制： 不在现场的控制项目： 2.2.3关键零部件不合格品追溯及处理情况 序号 产品名称 型号规格 控制项目 检验记录名称编号 不合格采取的措施记录 1 底盘 关键装配过程、装配过程及检验过程 产品生产工艺流程、识别的关键工序名称，与上次检验时未发生变化，关键工序涉及设备、人员、文件无变更情况，该方面内容有关信息详见《生产一致性控制计划》。 关键工序的过程参数、产品特性、一致性控制和实施情况。 关键制造、装配过程发生不合格追溯及处理情况。 序号 工序名称 作业文件 控制项目 方法 控制记录检验记录 对不合格品采取的措施 1 名称、编号 参数；特性；一致性 无不合格品 整车COP的控制情况 4.1我公司的《生产一致性控制计划》发生了变化，已向中国质量认证中心提交了变更申请，且变更后的《生产一致性控制计划》已备案通过。 4.2在现场的控制项目 4.3不在现场的控制项目（CCC灯具的模压评定证书由供应商来提供） 序号 标准 检验项目 引用文件 记录 对不合格品采取的措施 1 产品试验或相关检查的设备和人员控制 人员控制情况 产品试验或相关检查的人员的资质、能力等要求是否符合一致性计划的规定。明确相关培训记录或培训计划等。（是否增加了新的检测人员，人员应当明确检测标准和监测设备的操作要求），可以把已经实施的培训列清单说明。（与2.2有关的人员能力的培训）（具备能力不需要培训，不具备能力时需要实施培训，例如：我公司有产品试验或相关检验的人员多少人，具有多少年工作经验且具备能力，未实施相关培训） 序号 实施日期 涉及的人员 培训内容 资格证书或 培训记录 其他 1 实施规则 2 生产一致性控制计划 3 生产一致性控制计划执行报告 检测设备控制情况 产品试验或相关检查的设备是否发生了变更；检验和试验的仪器设备的操作规程是否发生了变化进行说明。 产品试验或相关检查的设备定期校准和检查情况说明，列出计量合格鉴定证的机构和证书编号，见下表 主要检测设备控制情况 序号 设备名称/型号规格 编号 鉴定校准证书编号 有效期 工位 变化情况 1 2 新增设备 3 生产一致