南京萨特科技发展有限公司战略规划报告.ppt

* 报告目录 发展战略措施 宏观环境分析 ——从政策、经济、社会、技术分析南京萨特科技发展所处的行业外部现状和未来趋势； 行业分析 公司战略目标 公司战略使命 ——分析电子电路保护行业现状和发展趋势及萨特科技所处的行业竞争现状； ——从人才储备、技术研发、管理管控等角度分析各个部门应采取具体措施。 ——提炼萨特科技发展的战略使命； ——基于公司发展使命，提出萨特科技中长期战略目标，阐明公司发展蓝图； 微观环境分析 ——从公司现有组织架构出发，分析各个部门内部资源与成长潜力； * 人力资源 生产 财务 产品 微观环境分析 内 部 资 源 科技 销售 * 技术团队 拥有一支具有10多年产品研发经验丰富的团队 专业技术人员占总员工的比例16% 专利技术 公司目前拥有发明专利、实用新型和外观性专利37项，并有18多项国内外专利正在申请中 专利申请数量在大幅上升，2013年专利申请23项 专利技术在在产品生产制造中的应用较差 产品研发 新品研发成功率低，平均在27% 研发转量产情况极低 人均参研数在增加，14年人均参研数1.1个 取得荣誉 先后通过高新技术企业、南京市著名商标、南京市高新技术产品、江苏省科技型中小企业等共18项认定 科技 人力资源 招聘配置 员工流失现象严重，14年员工流失率达90% 生产部、销售部和采购部流动最频繁 离职周期集中在一个月到一年 * 人力成本 年人力成本占年营业额25%左右 销售中心和制造中心人力成本占总数的65% 整体员工的百元工资销售贡献率为250元 生产 生产方面 自生产产品的良率在40%-60%，低于目标值70% 因产品生产缺陷导致的客数较多，占70%左右 生产部人员离职频繁 产能方面 各种设备齐全，产能严重不足 设备利用率很低，最大利用率不到70% * 仓储与采购 主要原材有铜帽、陶瓷管和带材 铜帽和陶瓷管的采购量最大，占99% 14年较13年比，采购量在增加，相对采购数量并未变化 代工厂方面 代工厂的订单量大， 生产成本低，利润大 销售 * 销售模式 目前采取渠道商销售与自主销售相结合的销售方式 小型渠道商较多，占总数的70%左右 近两年，超大型和特大型渠道商在增加 销往区域 总部在南京在苏州，深圳，台湾，香港等地区均设立 产品在国内中西部、日韩、欧美等市场开拓较少 销售对象 产品销售客的对象所属行业集中 中小型客户较多，策略型客户和大方案商少 销售管理 SMD和6125的销售占比总数的90% 各产品线的销售额基本呈逐年增长的态势 * 产品利润 SMD-0603和SMD-1206两个系列产品利润率较高，达到120%左右 S6125和SMF-25两个系列产品利润率为负 应用领域 产品大半运用在电池领域 近两年在面板和移动电源领域增长势头强劲 产品应用领域多集中在弱电，未涉及强电领域 产品 产品品质与客诉 产品客诉状况频发，全年共有32起 43%都由产品自身问题导致 近30%的客诉未确定真实原因 * 萨特业务快速扩张，销售额稳步增长 2014年销售额完成预算的69%，和2013年相比销售收入增长达到36.53%。 财务预算情况 财务预算波动性较大，波动范围为85%到105% 财务 产品资金占用 原材料的资金资金占用多 14年的成品占用资金方面，S6125和SMF占用资金占总数76% * 微观环境分析小结 经过十五年的行业探索、经验积累、技术沉淀，萨特拥有了一支对电子电路保护产品研制开发具有一定技术实力、对产品的加工制造具有一些经验、对产品应用和服务具有深刻理解、对未来产品市场把握和开发具有相当资源的综合性团队，这为萨特未来发展奠定了基础。 为了打造成中国电子电路保护行业的领袖，萨特着手开创行业独特的商业模式，拓展未来发展的广阔平台，为此萨特需要完成市场开拓、人员储备、技术研发、生产管理、流程建设等全方位的积淀。 * 报告目录 发展战略措施 宏观环境分析 ——从政策、经济、社会、技术分析南京萨特科技发展所处的行业外部现状和未来趋势； 行业分析 公司战略目标 公司战略使命 ——分析电子电路保护行业现状和发展趋势及萨特科技所处的行业竞争现状； ——从人才储备、技术研发、管理管控等角度分析各个部门应采取具体措施。 ——提炼萨特科技发展的战略使命； ——基于公司发展使命，提出萨特科技中长期战略目标，阐明公司发展蓝图； 微观环境分析 ——从公司现有组织架构出发，分析各个部门内部资源与成长潜力； * 使命愿景 萨特集团使命： 萨特集团愿景： 成为国内第一、全球知名的电路保护品牌 聚焦电路保护，真情服务客户 * 报告目录 发展战略措施 宏观环境分析 ——从政策、经济、社会、技术分析南京萨特科技发展所处的行业外部现状和未来趋势； 行业分析 公