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Hanover Enterprises Ltd. Hanover Enterprises Ltd. 物控部工作流程 钟祥三富机电有限公司 ——尹媛媛 2013.11.14 一、生产物料采购流程图 二、采购控制 三、采购产品的验证 四、供应商管理流程图 五、供方的选择和评价管理 六、记录 采购工作内容 一、生产物料采购流程 采购需求 选择供应商 合格供方名录 制作合同(订单) 供应商确认订单 供应商交货 进料检验 入库 供应商考评 辅 导 退货或特采(参考 进料检验程序) 淘 汰 NG OK NG NG NG OK OK OK NG 二、采购控制 1.采购职责权限 ①计划负责编制长、短期的物资采购计划或急用物资的追加计划； ②采购是采购控制的权责管理部门，负责合格供方的评价与选择的组织管 理,并实施采购； ③工程部负责制定采购标准，工程部和品质部协同采购部对供方能力进行 调查评审和选择供方。 2、采购计划 ①物控部计划依据公司下达的生产计划和期末库存编制物料需求计划表， 经总经理批准后交采购实施采购； ②因制样等其他原因急需的计划外采购，由相关部门提出申请，经总经理 批准后交由采购实施采购。 3.采购信息 ①工程部提供产品的技术标准,明确产品名称\规格\质量特性和验收标准； ②品质部提供对供方审核和跟踪的质量记录； ③符合法规已签订生效的采购合同： a)采购合同内容包括：产品名称、规格、性能要求、交货期、验收标准和违约 责任等；以及对供方的质量管理体系、过程控制能力和资源等方面的要求； b)向供方提供相应的采购标准作为合同附件并做好发放记录； c)具体的采购作业由采购人员以《订购单》的形式执行。 ④供方提供的规范、图样、产品介绍、公司和其他有价值的供货依据。对有环 境有害物质管制要求的提供MSDS成份表、ROHS指令、REACH法规； ⑤因生产急需，合格供方未能提供合格产品时，需办理紧急采购或特采手续，采 购人员应提出紧急采购或特采申请经总经理审批后才能生效，但仍需对供应商 按相关条款进行控制。 二、采购控制 三、采购产品的验证 一、采购物资到货后，仓库对数量，规格，外观，合格证明等进行检查 确认后，通知品质部作进料检验，合格后入库，标识，分类储存； 二、验证按合同规定或相关标准要求进行，经验证不合格的采购品，按 《不合格品控制程序》执行，未经检验合格的采购品不得投入生产和 使用； 三、当顾客认为需要并且提出要求时，可以由品质部派人与顾客或其代 表到供方货源处进行验证，但顾客的验证不能免除本公司提供合格 产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收； 四、必要时，可以由品质部到供方货源处对采购产品进行验证； 五、外协件，顾客提供物资的质量控制按原辅材料进行控制。 四、供应商管理流程图 资料收集及初评 索样或试作 是否OK 品质确认 是否OK 品质及生产能力调查 是否OK 询议价 签订采购协议 批量采购 定期考核及复核 是否OK 记录维护 NO NO NO NO YES YES YES 1.原辅材料供方分类 工程部负责为采购部提供技术文件和资料，根据其对随后的实现过程及输出影响，将采购物资分为三类； A类—重要物资，构成产品的主要部分，直接影响最终产品使用性能。安全性能和环保性能,可能导致重大质量.环境问题和顾客严重投诉的物资; B类—一般物资,构成最终产品非关键部的批量物资,不影响最终产品使用性能或即使稍有影响但可采取措施纠正的物资; C类—辅助物资，非直接用于产品本身的物资。 2.服务提供方分类 运输外包等服务产品 3.供方评价与选择原则 ①具备国家工商行政部门核发的有效营业执照及相应的经营范围； ②具备良好的信誉和资信情况； 五、供方的选择和评价管理 ③对供方的质量，价格，环境管理状况，认证管控状况，交货情况及对 问题的处理能力进行评审； ④调查供方的顾客满意度情况和交付后的服务情况； ⑤对于供方提供产品的试用情况进行评价； ⑥若供方已通过体系谁或产品质量认证,需提供有关证书并可优先确认; ⑦对原有供方长期供货质量稳定，价格公道并有持续改进表现可以优先 确认。 4.评价和选择步骤 ①物控部采购负责收集、整理潜在供方能力的资料，并会同品质部，工程部等相关部门按上述原则进行供方评价，保留供方能力证明资料及评价记录； 五、供方的选择和评价管理 ②对于进