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北京金科龙石油技术开发有限公司 API Spec Q1- 9th 质量手册 文件编号：JKL/QM-2014 生效时间：2014年01月06日 版 本 号：A/修改次数1 页 码：第 PAGE 46 页 共 NUMPAGES 46 页 北京金科龙石油技术开发有限公司 质 量 手 册 （依据API Spec Q1-2013标准编写） 文件编号： JKL/QM-2014 发行版本： A/1 编 制：张 希 审 核 人：饶世宏 批 准 人: 周晓东 受控状态： 发布实施日期： 2014年01月06日 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 0.1 发布令 6 0.2 授权书 6 0.3 企业概况 7 0.4公司质量管理体系组织结构图 8 0.6质量方针、质量目标 11 1 范围 12 1.1总则 12 1.2应用 12 2 规范性引用标准 12 3 术语、定义和缩写 12 4 质量管理体系 14 4.1 质量管理体系 14 4.1.1 总则 14 4.1.2 质量方针 14 4.1.3质量目标 14 4.1.4 策划 14 4.1.5沟通 15 4.2 管理职责 15 4.2.1 总则 15 4.2.2职责和权限 15 4.2.3管理者代表 16 4.3 组织能力 16 4.3.1资源提供 16 4.3.2人力资源 16 4.3.3 工作环境 17 4.4文件要求 17 4.4.1总则 17 4.4.2 程序文件 20 4.4.3文件控制 20 4.4.4产品实现中外来文件的使用 20 4.5 记录控制 21 5.产品实现 21 5.1合同评审 21 5.1.1总则 21 5.1.2要求的确定 21 5.1.3要求的评审 21 5.1.4支持性文件：《合同评审控制程序》 22 5.2策划 22 5.3 风险评估和管理 22 5.4设计和开发 23 5.4.1 设计和开发策划 23 5.4.2 设计和开发输入 23 5.4.3 设计和开发输出 24 5.4.4 设计和开发评审 24 5.5应急策划 25 5.5.1总则 25 5.5.2策划输出 25 5.5.3支持性文件 25 5.6采购 25 5.6.1采购控制 25 5.6.2采购信息 27 5.6.3采购产品或服务的验证 27 5.6.4支持性文件《采购过程控制程序》 27 5.7生产及其服务的提供 27 5.7.1生产及其服务提供的控制 27 5.7.2 产品质量计划 29 5.7.3 标识和可追溯 30 5.7.4 产品的检验/试验状态 30 5.7.5 顾客提供的财产 30 5.7.6 产品的防护 30 5.7.7 检验和试验 31 5.7.8 设备维护 31 5.8 试验、监视和测量设备的控制 32 5.9 产品放行 33 5.10 不合格品控制 33 5.10.1 总则 33 5.10.2 不合格品 34 5.10.3 不合格品的让步放行 35 5.10.4 顾客告知 35 5.10.5支持性文件《不合格品处置控制程序》 35 5.11 变更管理（MOC） 35 5.11.1总则 35 5.11.2?变更管理的实施 35 5.11.3?变更管理的告知 36 5.11.4?支持性文件《变更管理控制程序》 36 6质量管理体系的监视、测量、分析和改进 36 6.1 总则 36 6.2 监视、测量和改进 36 6.2.1 顾客满意度 36 6.2.2 内部审核 36 6.2.3 过程评价 37 6.3 数据分析 37