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中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法规定 22 - 1 - 桥财〔2015〕321号 关于印发《中铁大桥局集团有限公司 差旅费管理办法》的通知 集团公司各单位： 为进一步规范差旅费管理,集团公司制定了《中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法》,现印发给你们，请认真遵照执行。 附件：1. 因公临时出国（境）预算申请单 2.各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准 3.中铁大桥局职工出差证明及差旅费报销单 中铁大桥局集团有限公司 2015年7月1日 中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范差旅费管理，满足员工因公出差需要，参照《中国中铁股份有限公司总部差旅费管理办法》（股份办发财务﹝2015﹞29号）、财政部和外交部联合下发的《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号），结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指的差旅费开支范围包括员工在境内、境外（含赴港澳台）因公出差等发生的城市间交通费、国际旅费、住宿费、出差补助、公杂费以及相关费用等。 第三条 差旅费开支遵循“勤俭节约、提高效率”的原则，保证出差员工工作、生活需要，杜绝铺张浪费。 第四条 本办法适用于集团公司机关、分公司、直属项目部（指挥部）、社会事业管理中心和其他直属单位。 第五条 各单位应建立健全出差审批管理制度，对差旅费支出实行预算管理。 第六条 员工一律在本人所在单位报销差旅费，不得以任何形式向下属单位或集团其他单位转嫁差旅费。 第二章 境内差旅费开支标准 第七条 境内差旅费范围包括因公出差发生的城市间交通费、住宿费和出差补助。 交通费 1.出差员工乘坐交通工具实行“限定等级、凭票报销、超支自理”的原则。即：出差员工按规定的标准，凭票据实报销，实际乘坐交通工具超过规定标准的部分由个人自理，不予报销。员工出差乘坐交通工具标准如下： 员工出差乘坐交通工具标准表 序号 职 别 火车 轮船 飞机 其他交通工具 1 集团公司主要负责人 火车软席（软座、 软卧），全列软席列车（一等软座），高铁和动车（一等座）。 一等舱 公务舱 凭据报销 2 集团公司其他负责人 经济舱 3 集团公司董事会秘书、总经理助理、副总工程师、副总会计师、副总经济师、纪委副书记、工会副主席、副总法律顾问、安全生产总监、副总调度长、机关部门正职；分公司、直属项目部（指挥部）负责人（包含正职和副职）；社会事业管理中心主要负责人（正职）；其他直属单位主要负责人（正职）；国家级专家；教授级高工。 二等舱 经济舱 凭据报销 4 集团公司机关部门副职；社会事业管理中心其他负责人（副职）；其他直属单位其他负责人（副职）；省部级专家。 火车软席（软座、软卧），全列软席列车（二等软座），高铁和动车（二等座）。 二等舱 经济舱 凭据报销 5 其他员工 火车硬席（硬座、硬卧），全列软席列车（二等软座），高铁和动车（二等座）。 三等舱 经济舱 凭据报销 2.在满足工作需要的前提下，出差员工应遵循交通费用就低的原则选择交通工具。《员工出差乘坐交通工具标准表》序号中3、4、5类人员选择乘坐飞机，属集团公司机关和社会事业管理中心人员的，应经集团公司分管领导批准，属分公司、直属项目部（指挥部）和其他直属单位人员的，应经本单位主要负责人批准。 3.到不通火车地区出差，乘坐长途汽车的，凭据据实报销汽车票。其他交通工具不包含出租汽车和市内公共汽车。 4.出差员工乘坐往返机场的专线客车、轨道交通费用，可以凭据报销，其他市内交通不予报销。 5.民航机场管理建设费、燃油费附加和交通意外人身伤害保险（限每人每次一份），凭据据实报销。单位已替员工出差购买了全年交通意外人身伤害保险的，不再报销境内乘坐飞机等交通工具购买意外伤害保险费的支出。 6.特殊情况下确因工作需要超过限定等级乘坐交通工具的，超过标准的交通费经集团公司主要负责人批准后方可报销。 （二）住宿费 员工出差住宿标准表 序号 职别 住宿费标准（元/天） 一般地区 直辖市、 省会城市、计划单列市 1 集团公司主要负责人 700 900(普通套间) 2 集团公司其他负责人 600 800 3 集团公司董事会秘书、总经理助理、副总工程师、副总会计师、副总经济师、纪委副书记、工会副主席、副总法律顾问、安全生产总监、副总调度长、机关部门正职；分公司、直属项目部（指挥部）、社会事业管理中心、其他直属单位的主要负责人（正职）；国家级专家；教授级高工。 500 600 4 集团公司部门副职；分公司、直属项目部（指挥部）、社会事业管理中心、其他直属单位的其他负责人（副职）；省部级专家。 400 500 5 其他员工 300 400 1.出差员工住宿费