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GSG公司在鲁得贝车灯有限公司16949审核检查表
2004年11月09日
NO
日期
时间
审核员
过程名称
提交文件
相关部门
1
11．09
9：00
AB
首次会议，参观工厂
1.管理承诺过程
2
11．09
10：00～18:00
A
管理承诺（5.1）
2
过程业绩（5.1.1）
3
质量方针（5.3）
4
质量目标（5.4.1）
5
质量管理体系的策划（5.6）
6
管理评审（5.6）
7
顾客特殊要求的确定（7.2.1）
8
质量成本（5.4.1.1）
9
内部审核（8.2.2）
2.与顾客有关的过程
10
11．09
10：00～18:00
B
顾客特殊要求的确定（7.5.2）
11
贮存与防护（7.5.5）
12
交付（7.5.5）
13
顾客的反馈与投诉（7.5.5）
14
与顾客的沟通（7.2）
15
顾客满意程度（8.2.1）
16
顾客财产（7.5.4）
3.产品实现的策划过程
17
11．10
10：00～18:00
A
产品实现的策划（7.1）
FMEA /APQP/PPAP/MSA/SPC
18
产品和过程的测量检验（8.2.3/4）
19
基础设施工具和设备策划的计划（6.3）
20
顾客特殊要求的确认（7.2.1）
21
控制计划（7.5.1.1）
22
作业指导书（7.5.1.2）
23
体系审核、过程审核、产品审核(8.2.2)
4．技术和多方论证小组
24
11．10
10：00～18:00
B
生产过程控制（7.5.1）
25
制造过程控制/特殊过程质量控制/统计过程控制（7.5.1）
26
防护、运输、和贮存控制（7.5.5）
27
测量和工作环境的控制（6.4.）
28
不合格品控制(8.3)
5．采购过程
GSG公司在鲁得贝车灯有限公司16949审核检查表
2004年11月09日
NO
日期
时间
审核员
过程名称
提交文件
相关部门
30
11．11
10：00～18:00
A
采购过程（7.4.1）
31
供方的评审和开发（7.4.2）
32
采购信息（7.4.3）
33
采购产品的验证（7.4.4）
5．质量管理过程
34
11．11
10：00～18:00
B
产品最终检验和试验（8.2.4）
35
检验的符合性、性能试验和产品验证（8.2.4）
36
不合格品控制（8.3）
37
数据分析（8.4）
38
改进（8.5.1）
39
产品防护（5.5.5）
40
试验室（7.6.1）
41
过程能力和测量系统分析（7.6.2）
6．设备和测量装置的管理过程
42
11．12
9：00～11:00
A
设备和测量装置的管理（6.3\.76.）
7．人力资源控制过程
43
11．12
9：00～10:00
B
人力资源控制（6.2.2）
8．文件与记录控制过程
44
11．12
10：00～11:00
文件与记录控制（4.2.3\4.2.4）
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