2018项目部内审检查表1218.docVIP

内部审核检查表 受审核部门 项目部 审核时间 2018.11.29 审核员 吴明程、程兴余、张琦 陪同人员 / 标准 条款 审核项目和内容 审核结果记录 √/× 5.3/4.4.1/ 5.4.1 Q/E/S/HSE 8.2/ 部门人员编制、 职责和权限 查职责 查权限 查工作流程 抽查内控程序 抽查管理制度 抽查表单记录 项目部目前在岗5人，土建、电气、设备、安全、资料 5.3.9.1 协助环发本部项目的立项各项手续的办理。 5.3.9.2 完成权限范围内工程项目的设计、监理、施工单位的招投标等工作。 5.3.9.3 负责工程项目的安全控制、质量控制、进度控制、造价控制工作。 5.3.9.4 负责组织工程项目的工序验收、阶段验收、竣工验收工作。 5.3.9.5 配合第三方完成工程项目的预决算工作。 5.3.9.6 负责每月的工程款编制、审核、报批。 5.3.9.7 负责并督促工程建设项目中档案资料的收集、整理及工程档案整理归档工作。 5.3.9.8完善项目建设安全巡检制度做好相关巡查记录，定期组织开展监理例会、项目例会。 5.3.9.9负责制定、完善工程项目建设考核管理制度。 5.3.9.10协助环发本部及设计单位对项目的规划、方案、图纸、技术审核工作。 发现1-10项目中，除5.3.9.6 职责每月有记录外，其它职责事务未全部见记录。 电子版施工日志有，有考核