房地产公司供应商管理流程.docVIP

供应商管理流程图 各类供应商 区域公司工程 管理部 区域公司成本管理部 区域公司总经理/副 区域公司策划设计部区域公司营销管理部 总部发展规划部 总部分管领导 总裁办公会 总经理 支持性文件及记 录 新供应商/ 承 主动收集材料设备 包商自行到公 及工程新供应商信 司推销 息并提供 主动收集工程 新供方信息并 提供 主动收集设计供应 商信息并提供 主动收集营销新供 方信息并提供 收集各类新供应商 信息并进行资质审 核 《供应商信息登记表 察 考 和 审 预 质 资 商 供应商的评估 和考察参与部 门：策划设计 部、工程管理 部、成本管理 部、计划财务 部等 材料设备及工程类供 应商资质预审和评估 组织资质评估和必要时考 察( 考察在招标阶段进 行），合格的纳入台帐， 并作为潜在合格供应商备 设计勘察类供应商资 质预审和评估 N 营销类供应商资质预 审和评估 供应商信息管理 《供应商实地考察评 分表》或 《供应商考察报告》 应 案 审核 Y 供 招标后履约合格者 纳入合格供应商名 录 推荐进入供应商 信息库 《合格供应商名单》 商 应 供 用 试 定 确 《招标采购管理流程》、 营销供应商选 设计单位选择 《招标采购管理流程》 《材料设备及工程供应商 作业指引 择作业指引 选择作业指引》 《材料设备及工程供应 商选择作业指引》 估 评 履约 约 履 评估供应商履约情况形成《供应商履约评估表》 N 《设计单位选择作业指 引》 及 定 确 审批 《营销供应商选择作业 指引. .》 商 应 供 供应商管理（警告/改进/更换/ 索赔/奖励等）并上报履约评 价结果 Y 《供应商履约评估表》 结合履约评价组 织定期评审 是否合格 《合格供应商名单》 审计内控部参与评审 《不合作供应商名 单》 Y 拟定合格供应商名 单 Y N 审 评 审核 审批 期 定 商 应 供 更新发布合格供应 商名单及奖励供应 N 度 商 年 流程说明 阶段 关键点说明 时限 1、供应商信 输入： 供应商资料及资质证明文件 1 阶段 关键点说明 时限 息库管理 输出：《供应商信息登记表》 、《供应商考察评价表》 、《供应商考察报告》 说明： 1.1 供应商信息收集 1.1.1 所有已签订合同的合格供应商和考察合格的潜在供应商， 填报《供 应商信息登记表》 ，按信息登记表填报内容报送相应的书面资料后，由各部 门及下属公司相关使用单位报送总部发展规划部。 a) 合格供应商需同时报送与日月星公司签订的经济合同 （复印件， 摘 要核心内容） 。 b) 潜在供应商需同时提供《资格预审表》及相关信息资料等。 1.1.2 以上供应商信息入库备案资料要求加盖单位公章， 并以 A4规格装 订成册后报送总部发展规划部。 1.2 供应商资质预审 1.2.1 由供应商按规定填写《资格预审表》 ；资料预审的内容包括：营业执 照、工商税务登记、资质等级证书、安全生产许可证、主要管理人员执业资 格证书、职称证明及相应的身份证件、财务报表、主要设备清单、近三年的 业绩资料等原件，并留存复印件； 1.2.2 成本管理部组织设计、 工程、 成本、 财务等对供应商的 《资格预审表》 及其附件进行审核；如资质及产品不符合要求，则告知供应商不予采用。 1.3 供应商考察 1.3.1 在招标阶段由成本管理部组织策划设计部负责人或设计人员、工程 管理部负责人或专业工程师、招标采购人员等对新供应商进行考察。 1.3.2 供应商考察内容包括： a) 真实性考察 : 查验该供应商的真实性，查看企业规模，验证联系人 的身份； b) 资料复审： 查验资料预审阶段供应商提供的各种资信证明， 核对真 实性及时效性。 c) 能力考察： 主要考察供应商技术实力、 生产规模和管理能力等内容。 d) 业绩考察：考察供应商近三年的业绩，查看实物，必要时走访其他 用户，进一步了解产品质量、服务质量和配合态度等方面的情况。 输入： 初选《合格供应商名单》 输出： 与供应商签订的采购合同 2、供应商确 说明： 定 2.1 采购方式的确定 2.1.1 成本管理部根据 《采购方式策划作业指引》 的要求， 编制项目的材料、 2 阶段 关键点说明 时限 设备及工程的采购方式建议，形成项目《采购方式划分表》 ，报发展规划部 审批后执行 . 2.2 供应商确定 2.2.1 招标采购：根据《招标采购管理流程》办理； 2.2.2 询价选择供应商： 根据对供应商的初步评审和实地考察结果或者直 接从《合格供应商名单》中确定至少 3 家供应商，初选或排序后报批确定， 并组织相关部门参与合同谈判； 2.2.3 《合格供应商名单》中的供应商优先考虑，在合格供应商不能满足 采购需要或者其他原因的情况下可从初选合格供应商中选择； 输入： 各类供应商信息 输出： 平价