月度经营分析报告(4月).docVIP

4 月份经营分析报告 第一：会馆月度运营简要分析 1、 指标完成情况表 部门业绩（元） 部门消耗（元） 月 份 营业目 标(万) 完成业绩 (元) 大堂 健身 艺术 Spa 大堂 健身 艺术 SPA 28 万 3 月 （基本） 40 万 410067 22766 283038 48717 55546 4596.8 2941 12121 29382 （梦想） 30 万 4 月 （基本） 36 万 218072 48894 94853.5 46503 27822 4337.5 9226 18471 29892 （梦想） 项目 新增会员（人） 续卡会员（人） 参观人数（人） 成交比例 部门 健身中心 17 9 28 61% 大堂 1 0 3 33.3% 艺术培训 6 4 16 37.5% SPA 3 0 31 0.9% 2、对指标完成产生主要影响的因素 天气影响因素： 本月多以阴雨天气为主，客户自动到店人数明显减少； 营销拓展力度因素： 销售人员缺乏足够的新的开拓资源的办法，缺乏销售拓展力度，守株待兔的思想多些，主动 能动性的跟踪不足，户外拓展的目标性不强，效果不佳。 其它因素： 上月主要业绩来源为健身中心，主要以老带新及续卡会员为主，上月累计资源已耗尽； 下月是周年庆，很多意向客户处于观望期； 第二、各部门运营情况分析 1、健身部门 a) 营业收入情况： 本月总业绩为 94853.5 元； b)业绩收入类： 业绩明细： 项目类别 金额 数量 优健卡 70045 元 14张 次卡 6700元 2张 泳池培训班 7200元 9张 时尚卡 9800元 1张 合计 93745元 26张 消耗 ：本月截止 300 日健身中心消耗为 20530 元 业绩消耗分析： 本月消耗和上月同期相比是差不多的，但是本月销售却遭遇到了问题，主要体现在来访顾客 较少，新客户开拓不力，健身部由于新入职 2 名教练， 4 月一直在做体测和场地开发，没有能成 交，游泳部在 3 月做了差不多 2 万左右的业绩后又回归平庸， 本月只完成了公司制定任务的 60%， 离预期还有很大差距。望在下月进行有效跟单，将 4 月未成交顾客成交进来。 c) 部门管理 营销部： 上述为截止到 30 日的一个业绩分布， 当资源缺少时， 营销部缺乏足够的新的开拓资源的办法， 守株待兔的思想多些，主动能动性的跟踪还是不够，户外拓展的目标性不强，效果不佳。 教练部： 本月健身这一块， 2 个新入职教练属于熟悉和拓展会员，传输私教理念，初现效果，但没有 开单，通过跟踪和开发新的训练方式，进一步得到会员认可， 5 月有望有好的成果。教练部将在 五月开拓新的有氧课程，分别是踏板操、搏击操课程，给会馆带来新的运动理念和元素，丰富会 员在我会馆持续锻炼的热情。 人员管理： 本月健身中心月底离职一名营销柯多燕、一名泳池教练余敦清。入职 2 名营销顾问，一名前 台接待，正在试用期考核中，下月希望健身部招聘一名女性教练，丰富我们的私教部门。 2、大堂 一、营收情况 1、接待散客： 22 人次；接待会员： 1680 人次 2、现金收入： 48894 元；消耗收入： 4337.5 元 二、团队建设 1、本月离职员工 1 名（吧员），新入职员工 2 名（收银），现在职员工共计 8 名； 2、本月周例会 3 次，午会 8 次，做以会议纪要抄送领导； 3、本月员工面谈 4 名，并做以面谈记录； 4、本月未进行员工活动。 三、重点工作事项 1、完成建管站、英语角、乔登美语等接待服务工作； 2、进行新进自来散客接待及意向客户电话短信拜访邀约售卡工作； 3、配合行政部进行部门缺失人员招聘工作； 4、进行新入职员工应知应会及专业技能培训及实操工作； 5、进行周年庆抽奖及相关活动实操流程及表格绘制的工作； 6、对周年庆相关活动进行员工培训； 7、完成部门日常工作纪律及员工服务标准监管工作。 3、艺术中心 a) 营业收入情况： 艺术中心 4 月现金销售 32481.20 （消耗： 21344.8 元，书籍 76 元） 4 月营收 3 月营收 增减额 现金 消耗 现金 消耗 现金 消耗 46381.2 20779 48700 26579 -4.76% -21.82% b) 到店人数： 本月到店参观人数 16 人，体验人数 7 人，招生 5 人，3 人进行了续费； 四月：散客接待人数： 16 人、会员接待人数： 198 人。 三月：散客接待人数： 68 人、会员接待人数： 199 人。 增减率：散客增加：减少 76.47% 会员增加了： 1% c) 营业分析： ? 本月钢琴 3 人体验，实际招生 3 人，2 人进行续费， 1 人准备继续试听声乐； 街舞班 4 人体验， 实际招收 3 人；绘画班招生 1 人，1 人进行续费； ? 本月由