双鸭山市邮政局14月份经营分析.docVIP

PAGE PAGE 12 双鸭山市邮政局1-4月份经营活动分析 1-4月份，全区各单位紧紧围绕年初收入预算指标以及经营工作总体思路创造性地开展工作。各局明确业务发展目标，自主开发潜在市场，不断创新营销手段，强化竞争意识,提升服务水平，突出抓好重点业务和重点项目，全区整体经营态势平稳运行，调整三大板块业务结构也初见成效。 各项经营指标完成情况 1-4月份全区邮政总收入实现4151.10万元，完成收入预算的31.45%，低于全省平均进度0.19个百分点，同比增长2.35%，在全省绝对值排名第八位；为使三大板块业务构成更具可比性、分析性、指导性，所有数据来源于全口径统计.其中市局邮政总收入累计完成1821.33万元，完成收入预算的30.21%，同比下降7.22%，在全省十三个地市局中绝对值排名第九位，占全区收入比重为40.48%，比去年同期下降7.92个百分点；集贤局邮政收入完成634.28万元，形象进度29.76%，同比增长6.76%，占全区收入比重为16.75%，比去年同期增长2.1个百分点；友谊局邮政收入完成351.41万元，形象进度32.82%，同比增长9.26%，占全区收入比重为9.81%，比去年同期增长1.88个百分点；宝清局邮政收入完成1002.47万元，形象进度32.48%，同比增长20.55%，占全区收入比重为24.06%，比去年同期增长3.56个百分点；饶河局邮政收入完成341.61万元，形象进度30.09%，同比下降1.1%，占全区收入比重为8.9%，比去年同期增长0.38个百分点。1-4月份四个县局总收入占全区比重59.52%，比去年同期增长了7.92个百分点，拉动了全区的整体收入进度。 一市四县按形象进度排名依次为：友谊局、宝清局、市局、饶河局和集贤局；按增幅排名依次为：宝清局、友谊局、集贤局、饶河局和市局；按增收能力县局排名依次为：宝清局、集贤局、友谊局和饶河局。市局有收入单位按形象进度排名依次为：集邮业务局、函件局、物流局、报刊发行局、速递局、营业局、电子商务局，形象进度最高与最低相差34.79个百分点。 三大板块业务收入构成分析： 邮务类业务收入全区实现656.28万元，形象进度39.97%，占全区收入比重为15.81%，比去年同期增长了1.71个百分点；同比增幅14.69%，低于全省平均增幅4.94个百分点，原因是包裹、报刊、集邮、代办业务均呈下降趋势，下降幅度最大的是代办业务，同比下降33.3%，一市四县在全省排名靠后。函件业务增幅高于全省平均增幅204.18个百分点，原因是今年全区列收07年的企业拜年卡及销售型贺卡业务约150万元，而07年1-4月份函件业务列收06年收入约9万元，如果剔除这部分列收，函件业务没有增长反而下降约47万元。市局邮务类完成325.48万元，所占比重为17.87%，比去年同期增长1个百分点，四个县局邮务类收入完成330.80万元，所占比重为14.19%，比去年同期增长了2.65个百分点；县局收入拉动了全区邮务类业务的发展。 速递物流类业务收入全区实现257.15万元，形象进度25.59%，占全区收入比重为6.19%，比去年同期增长了1.4个百分点；同比增幅24.76%，高于全省平均增幅0.16个百分点，增长原因是一市三县速递业务快速发展，增长势头迅猛。市局速递物流类收入完成118.42万元，所占比重为6.5%，比去年同期增长2个百分点；四个县局速递物流类业务收入完成138.73万元，所占比重为6.27%， 比去年同期增长0.67个百分点。一市四县中只有饶河局该板块业务是负增长，同比下降4.18%。 金融类业务收入全区实现3191.07万元，形象进度29.86%，同比下降1.03%，占全区收入比重为76.87%，比去年同期下降了2.63个百分点。市局金融类业务收入完成1352.47万元，所占比重74.26%，比去年同期下降2.26个百分点，四个县局金融类业务收入完成1838.6万元，所占比重78.92%，比去年同期下降3.37个百分点，一市四县金融类收入所占比重均比去年同期下降，除市局和饶河局收入负增长外，其它三个县局正增长，全区金融类收入绝对值比去年下降33.13万元。 通过对三大板块业务构成以及市县收入比重等情况的分析，说明全区的经营工作正朝着既定的经营目标发展迈进。 二、各专业收入完成情况及分析 函件专业1-4月份实现收入180.07万元，完成收入预算的45.02%，同比增长243.32%，从数字上看，全区函件业务经营形式良好，剔除列收的上年度企业拜年卡的150万元，函件专业收入为30万元，所以我们要意识到全区函件业务经营中存在的问题，账单同比下降80.49%，邮资封同比下降93.85%，邮送广告同比下降34.17%，只有商信和邮资明信片同比增长，但是幅度不大