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苏州生产企业免抵退简要申报流程
一、免税申报（单证不齐）
1 、明细数据录入---基础数据采集——免税数据查看---出口货物明细（单证不齐）——录入当期需申报的数据。出口关单号码编号规则：18位关单号+0+2位项号，合计21位。出口发票号码：发票代码第7位+第12位+8位发票号码，共10位。单证不齐标志：B缺报关单。核销单号：批准文号。
2?生成免税数据?数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上 生成的文件名格式：SB_320300136556999_2012-02-13_CKTS_201007.XML
3、打印免税明细申报表?? 数据处理－打印申报表——免税申报数据——免税申报（输入所属期）——打印《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》
4、上传免税数据文件?将生成的免税数据文件（1个xml文件）导入 江苏州国税电子申报系统中，和增值税同期申报?。
退税申报（单证齐全）
1.?? 数据录入
一、基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退明细（单证齐全）——》收取前期数据录入。
二、 基础数据采集——》免抵退数据录入——增值税纳税汇总表录入。
2.?? 数据生成及预申报---数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报，生成免抵退预申报数据，新系统预申报格式SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）
3.?? 上传预申报电子数据，新系统预申报数据通过传输平台的——预审申报-生产预审申报上载-文件上载。（文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。）
4.?? 下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据（点击选择“save file”，点击“ok”），默认会将下载的反馈数据放在桌面。（预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）
5.?? 读取预申报反馈数据，通过“擎天申报管理系统软件”—数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报，浏览选择反馈数据文件，点击“解压”后“导入”，然后点击“预申报疑点调整”。
6.?? 根据疑点描述调整申报数据：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报疑点调整—打印--《生产退税预申报反馈疑点数据表》
7.??正式申报：“擎天申报管理系统软件”—数据处理—生成申报数据—免抵退明细数据—正式申报—生成。（新系统正式申报格式SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）
8.?上传正式申报数据，新系统正式申报数据通过“擎天传输平台软件”—正审申报—生产正审申报上载—文件上载。（文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”表示已有回执文件可以下载。
9.?上传正式回执打印--在“擎天传输平台软件”—正审申报-生产正审申报上载，将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾，在当前界面的下方可以看到“读入回执文件：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”，点击pdf可以下载，下载后打印出----出口退税网上申报正式申报成功回执；
10.?报表打印，“擎天申报管理系统软件”—数据处理-打印申报表-免抵退税申报数据—选中—打印：
??? （1）免抵退税申报明细表（单证不齐）；
??? （2）免抵退税申报明细表（单证齐全）；
（3）免抵退税申报汇总表；
??? （4）免抵退税申报汇总附表；
???
11.?生产企业交退税分局的纸质资料：
（1）、《生产退税预申报反馈疑点数据表》（最后一次预申报）1 份
（2）、《生产企业出口货物免抵退税申报受理回执》1份
（3）、《生产企业出口货物免抵退税申报（审批）汇总表》2份
（4）、《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》1份
（5）《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》1份
（6）、《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证齐全）》1份
（7）、出口发票第三联
（8）、出口货物报关单（出口退税专用）
（9）、出口货物备案单证目录1份
12、电子口岸交单：电子口岸—出口退税—数据报送—选择报送—选中数据—报送
13、月末正审反馈：擎天传输平台软件—正审反馈—正审反馈提取—选中下载；擎天申报管理系统软件—数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-正式申报，浏览选择反馈数据文件，点击“解压”后“导入”，再点击 数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈—正式申报疑点查看—查询。最后点“数据处理——打印反馈汇总表”。
备注：
1、“免、抵、退”税申报与增值税纳税申报同期，逾期不得申报：生产企业每月1日-15日（遇长假顺延，即与增值税纳税申报期限相同），逾期将不能进行申报；
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