关于四季度系统考评中制度建设问题的分析报告.docVIP

关于四季度系统考评中制度建设问题的分析报告 一、三四季度制度建设问题比较 四季度系统考评中安全管理专业查出制度建设问题为： 1、安全生产技术管理制度编制、修订与基本要求差距较大，灾害预防处理与应急救援计划管理制度、作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度、综合防尘管理制度等内容不规范，条理不清楚，责任不明确，执行依据不充分，执行前未安排审查。 2、综采一区班前会制度写的太乱，一些规定不符合要求。 3、综采一区绩效考核制度缺少考核内容，没有建立班组考核台账和班组长考核台帐。 4、安全信息管理制度中未对录入信息的准确性进行明确规定。 5、区队危险源作业的矿安全标识管理制度为2010年制订，更新不及时、内容不具体，没有汇总台账。 三季度安全质量考评中未查出制度建设方面问题。 二、问题出现的原因 1、三季度考评中安全管理专业执行集团公司三基.九大体系检查标准。对于三基九大体系的标准和资料各专业都比较熟悉，制度建设也相对完善，准备充分。三季度检查中问题较少；10月份后集团公司推行了新的煤矿安全质量要求及评分方法（试行）的试套工作，四季度考评也严格按照新的煤矿安全质量要求及评分方法（试行）进行检查。我们迎检仍然按照三基.九大体系进行准备，没能对照新煤矿安全质量要求及评分方法（试行）要求，对新出现技术管理方面的制度要求及时修订完善。 2、新的煤矿安全质量要求及评分方法（试行）下发以来，安监处根据新增技术管理制度的要求对制度的制定进行了分工，但督促不严，要求不高。对于编制中标准不高，针对性不强、内容不规范的未发回重编。 3、对基层单位检查不严不细，各工区没有严格按煤矿安全质量要求及评分方法（试行）及时修改完善各种制度或修订不完整。 三、整改措施 1、对照标准完善制度 对照新的质量标准化基本要求和评分标准修订完善技术管理制度和修订其它各项制度，本着专业制定、分口把关、审查汇总的原则，明确各项制度编制的主体责任，确保各项管理制度的编制内容规范，条理清楚，责任明确，执行性强。 （1）企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度。由企管科、计划科负责。责任人：孙刚、李德平 （2）灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度。由调度室负责。责任人：赵曰来、薛宪伟 （3）专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度。由设计室负责。责任人：谢绍成、齐博、孙彦青 （4）作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度。由采煤科、掘进科负责。责任人：王思棟谢绍成、姚勇 （5） 矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度。由通防工区负责。责任人：刘璎忠、刘永、赵建华 （6）安全生产技术信息化管理制度。电信中心负责。责任人：李银 （7）各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度。由党政办负责。责任人：张乐，王家磊 （8）安全信息管理制度。由安监处负责。责任人：朱宗磊，孙忠亮 （9）区队班组建设的各项制度由各工区重新修订完善。责任人：各工区区长、书记 2、加强检查、举一反三整改问题 对于集团公司查出的问题除搞好闭合整改以外，还要认真对学习准，对照标准，查漏补缺，反复检查，自查自纠。采取自查、互查相结合的方式举一反三的发现存在的问题，对查出的问题认真梳理，认真做好闭合整改的同时对反复出现问题的责任单位和责任人人进行严格处罚。 3、加强学习，横向交流 他山之石，可以攻玉。认真向制度建设做的好的兄弟矿井学习，多交流多学习。吸收其他矿井好的做法、好的经验，进一步完善我矿各项技术管理制度。 安 监 处 2013年12月17日