机组A级检修异常不符合项管理程序.doc

Q/CDT-LYCP 106　001—2019 机组A级检修异常不符合项管理程序 一、定义 1、异常项：在一项活动中发现的特性，文件或程序方面的任何疑问、偏差或缺陷，它使某一实体的质量成为不可接收或不可确定。 2、不符合项：在执行活动过程中发现的，对系统或部件的质量安全或可用率有影响的异常项，它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。 3、对各检修部门来说，以上两项就是在检修过程中出现不符合检修作业指导书的工作项目。 二、职责 1、发现和报告不符合项是所有检修工作人员的共同责任。 2、各检修部门(单位)需设专人负责异常项/不符合项的全面管理。 3、各检修项目的工作负责人应按批准后的异常项/不符合项中的“处理意见”进行施工。 4、设备部点检员将组织对工程的异常项/不符合项进行监督检查，并定期审查异常项/不符合项分析报告。 三、异常项/不符合项报告 1、异常项/不符合项的格式见附表，汇总在文件包中。 2、异常项/不符合项报告由工作负责人负责对异常项/不符合项的事实进行描述，注明日期。 3、异常项/不符合项纠正措施由工作负责人、点检员编写，特殊情况由设备部组织编写，设备部高级主管审核，分别注明日期。 4、审查后的异常项/不符合项由总工程师签字批准后方可生效。 5、各检修部门接到经批准后的异常项/不符合项后，按其处理意见进行施工。处理后的异常项/不符合项必须要点检员验证。 6、点检员对纠正措施验证后，在相关控制点签字。 7、验证后异常项/不符合项将被关闭。 8、被关闭后的异常项/不符合项应放入文件包保管好。 五、异常项/不符合项统计奖励 1、鼓励全体人员发现、填写、处理异常项/不符合项。 2、凡是及时发现并得到正确处理的异常项/不符合项，指挥部将给予20元/项的奖励。 3、发现并得到正确处理的异常项/不符合项，指挥部认为属于重大问题的，将给予200元/项的奖励。 4、重新升版管理文件，奖励提出人每一份50元。 5、重新升版检修程序，视工作质量对完成人每一份奖励20元。 6、异常项/不符合项的统计由检修指挥部进行统计汇总。 六、附件 1、异常项/不符合项报告格式 2、异常项/不符合项报告登记表 3、不符合项处理流程 附件一： 异常项/不符合项报告 登记编号：××专业××班××× 异常项/不符合项报告表 检修部门 日期 文件包编号 设备名称 工作票号 异常项/不符合项描述: 工作负责人: 日期: 建议采取纠正措施: 检修部门 编写人 日期 设备管理部 点检员 日期 设备管理部 审查人 日期 批准措施: 批准人: 日期: 纠正措施的验证: 检修部门验证 工作负责人 班组验证 设备管理部验证 验 证 人 日 期 日 期 备注：该表单由设备管理部印制，一式两份，一份存维修部门，一份存设备管理部。项目关闭后随文件包一起交设备管理部保存。编号格式例：锅炉专业风机班001 附件二： 异常/不符合项处理单登记表 序号 不符合项处理单编号 不 符 合 项 内 容 简 述 发现日期 提出部门及人员 处 理 意 见 接收部门/人员/日期 批准日期 完成日期 备注：该表由设备管理部印制、专业高级主管填写、保存。 附件三： 异常项/不符合项处理流程 检修单位按规定填写不符合项报告单 检修单位按规定填写不符合项报告单 设备管理部点检员参加编制纠正措施 设备管理部高级主管审查 总工批准纠正措施 维修部门(单位)按已批准的纠正措施实施、自检并申请验证 验证人员验证合格、签字并关闭 归档