检修管理经验反馈管理流程.doc

检修管理经验反馈管理流程 一、目的 此流程对机组检修经验反馈工作的职责分工和相关要求做出了规定，通过加强事件管理，建立经验反馈工作机制，及时对检修偏差采取纠正行动，不断提高我厂检修管理水平。 二、适用范围 本办法适用于1所属各检修部门、承包商以及在此次5号机组A级检修过程中所有与安全、质量、计划和环境保护等活动有关的经验反馈工作。 三、经验反馈分类 1、质量事件经验反馈 2、安全事件经验反馈 3、计划事件经验反馈 三、职责 1、分管领导(生产副厂长和总工程师) （1）、分管领导是本次检修经验反馈第一负责人，对确保经验反馈体系有效运行负相应的领导责任。 （2）、负责建立经验反馈体系，主持经验反馈会议，确保经验反馈管理制度得到有效实施。 （3）、审批经验反馈相关文件和与其相关的各类事件报告。 （4）、保持各类事件报告的透明度，确保事件定性准确，并使事件的分析、纠正行动和预防措施均按规定的日期有效实施。 （5）、保证经验反馈相关信息能及时有效地传递到1相关部门和顾客相关接口单位。 2、设备管理部 （1）、设备管理部是1经验反馈组织的常务机构，负责此次机组检修经验反馈活动的管理工作。 （2）、整理汇总经验反馈，召集经验反馈组织会议，编写经验反馈会议纪要。 （3）、协调1内部各部门经验反馈活动，负责与顾客进行经验反馈的接口与交流。 （4）、跟踪、关闭本次检修各类事件报告及纠正行动。 （5）、对经验反馈工作进行分析、评价。 （6）、对承包商经验反馈管理体系的建立与运作进行必要的监督和指导。 （7）、保证1的经验反馈的信息能及时、有效地传达到相关承包商，以便承包商能及时开展经验反馈工作。 （8）、负责将经验反馈相关文件和资料的原件交资料室存档。 （9）、协助做好经验反馈工作的培训。 （10）、确保经验反馈在本部门有效实施。 3、安全监察部 （1）、负责管理人身伤害、火灾事件的经验反馈工作。 （2）、跟踪、关闭各项归口管理事件报告及纠正行动。 （3）、对本部门归口管理经验反馈工作进行分析、评价。 （4）、 确保经验反馈在本部门有效实施。 4、设备维修部 （1）、设备维修部各相关部门负责人也是本部门经验反馈的负责人，分别对各自工作范围内的经验反馈活动负责。确保经验反馈工作机制在本部门有效实施。 （2）、对本部门各类事件及时、准确地上报负有责任。负责填写本部门《1事件报告单（24小时）》。 （3）、若作为事件提出部门，负责管理与事件相关的纠正行动，并按规定的日期检查、验证纠正行动的实施情况。 （4）、若作为事件责任部门，必须按规定的要求和日期执行、落实相应的纠正行动。 四 、规定 1、经验反馈体系 1经验反馈组织由下列人员组成：分管领导、各部门负责人、设备管理部负责人。 各部门需配备兼职或专职经验反馈工程师，各部门须明确一名负责人，作为本单位经验反馈第一责任人。 2、事件的管理与报告 （1）、任何人发现质量、安全、进度事件就应该立即向他的上级报告，并在24小时内填写报告单。发现者所在部门指定专人进行调查核实后，填写已经产生或可能产生的后果、建议采取的措施，经部门经验反馈负责人审核后报分管领导批准，并交归口管理部门经验反馈工程师归档。 （2）、分管领导对事件分类和责任部门进行确认，并规定事件报告单的分发范围。 （3）、由事件责任部门负责人负责调查事件经过，分析事件发生的真实原因，采取纠正措施，吸取经验教训。 （4）、事件责任单位应24小时内填写整改措施，报归口管理部门审核、分管领导批准，并交归口管理部门经验反馈工程师归档。 3、采取纠正行动 （1）、 事件管理负责人或单位经验反馈工程师根据事件原因组织制定纠正行动方案，归口管理部门负责跟踪、关闭。 （2）、纠正行动实施单位，应根据有关通知和要求执行纠正行动，执行后将纠正行动的执行情况书面和电子邮件形式报归口管理部门。如对纠正措施有异议，可向归口部门申请变更。 （3）、纠正行动完成须经归口管理部门检查、确认，并关闭经验反馈事件报告单。关闭申请由事件责任部门提出。 （4）、纠正行动涉及的管理规定、规章制度等内容，由归口部门负责修订或通知相关部门修订。 （6）、各部门应积极、主动配合做好经验反馈工作，以确保管理控制反馈机制顺利执行。 五、考核 归口管理部门可对相关部门的经验反馈工作提出奖惩意见，报分管领导批准。 六 附件 经验反馈报告单 机组检修经验反馈报告单 编号： 事件名称： 存在问题及可能产生的后果，建议采取的纠正措施： 填写人： 日期： 归口管理部门意见： 负责人签字 分管领导签字： 日期： 对纠正措施的意见及纠正措施： 纠正方负责人签字：