工贸企业有限空间作业安全核查表V.docVIP

PAGE PAGE 4 工贸企业有限空间作业安全核查表 序号 核查项目 重点核查内容 核查结果 问题记录 1 规章制度 （1）应建立了下列有限空间作业安全管理制度： ① 有限空间作业安全责任制度; ② 有限空间作业审批制度; ③ 有限空间作业现场安全管理制度; ④ 有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度; ⑤ 有限空间作业应急管理制度。 A. 查文件，看制度是否都有； B. 制度内容是否与59号令要求一致； C. 是否与企业的规模、业务、管理水平相适应，可操作性如何； D. 制度是否落实。 （2）应制定相应的: ① 有限空间作业安全操作规程； ② 或作业指导书。 A. 查文件，看规程或指导书是否制定； B. 规程或指导书的可操作性如何。 2 教育培训 （3）应开展有限空间作业专项安全培训，有完整的培训资料,参加培训的人员签字确认。 A. 查培训资料，看培训教材、培训计划或通知、考试试卷； B.查培训记录，参加培训人员的签字记录。 （4）专项安全培训内容是否包括： ① 有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施; ② 有限空间作业安全操作规程; ③ 检测仪器、劳动防护用品的正确使用; ④ 紧急情况下的应急处置措施。 查资料，看专项培训内容是否有左侧4项内容。 （5）培训对象应包括有关负责人、现场负责人、作业人员、监护人员、应急救援人员等，并确保有签字记录或其他证明。 查培训记录，看专项培训人员记录是否包括左侧人员。 3 辨识与 台账 （6）应对生产经营过程中所有涉及的有限空间进行充分辨识，并建立本企业有限空间管理基础台账。 A. 查文件，检查是否建立有限空间管理台账； B. 查现场，有限空间辨识是否全面。 （7）台账（清单）内容应涵盖有限空间名称、数量、位置、危险因素、安全防护措施、责任人等基础信息。 A. 查文件，检查台账，台账是否包括左侧内容 B. 内容填写是否正确。 （8）有限空间应逐一进行了风险评估。 A. 查文件，查是台账中否有相应评估结果（包括事故类型、事故后果）或风险评估报告； B. 查文件，评估结果是否与企业实际相符。 4 警示标志 （9）有限空间应设置明显的安全警示标志和有限空间安全告知牌。 A. 查现场，看现场是否设置安全警示标志和告知牌； B. 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志，即认定为重大隐患。 （10）有限空间安全告知牌内容应完整、正确，应包括：有限空间的名称、数量、责任单位、安全警示标志、作业场所允许浓度要求、作业注意事项、现场应急处置措施、应急电话及联系人。 A. 查现场，检查有限空间告知牌是否包括左侧内容； B. 危险物质的种类与实际是否相符； C. 告知牌中所列危险物质、作业注意事项、现场应急处置措施是否与危险因素相匹配； D. 是否提现了管理的要求。 5 作业审批 （11）进入有限空间作业前，严格履行安全作业审批手续。 A. 查记录，检查有限空间作业是否有审批单，内容填写是否完整； B. 查审批单上是否有主管领导或安全主任的签名； C. 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业，即认定为重大隐患。 （12）有限空间作业审批单内容应包括以下内容： 作业名称、地点、作业时间、主要作业内容、作业人员、危险因素分析、安全告知、安全措施及条件确认、气体检测记录、签字记录。 A. 查有限空间作业审批单，内容是否包括左侧所列项目； B. 是否有气体检测记录； C. 是否对作业人员进行安全告知并签字确认； D. 是否经管理人员审批。 （13）审批资料应齐全，作业方案应包括：危害因素分析、作业人员、作业步骤、安全防护措施、应急措施与装备等。 查资料，审批资料是否包括作业方案。 6 作业安全 （14）进入有限空间作业前应进行危险有害因素辨识，并将危险有害因素及防控措施和应急措施告知作业人员。 A. 查资料，检查审批表或方案中是否有危险因素辨识、防控措施和应急措施； B. 查告知记录。 （15）应采取了通风措施，保持空气流通。 查资料，看方案或现场安全确认单中是否有要求。 （16）应对有限空间的氧浓度、有毒有害、易燃易爆气体（如一氧化碳、硫化氢、甲烷等）浓度等进行检测，检测结果判定合格与否。 查资料，看检测记录（记录内容中气体含量是否在安全范围）。 （17）作业现场应配备通风设施、气体检测仪、呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急器材。 查资料，方案或安全确认单中是否有要求。 （18）现场应配置监护人员。 查资料，方案或安全确认单中是否设监护人员。 （19）作业现场应设置安全警示标志，保持出入口畅通。 查资料，方案或安全确认单中是否有要求。 （20）人员进入有限空间作业前应进行安全条件确认。 查审批单，看人员进入有限空间作业前是否进行了安全