机动车检测站内部审核报告和管理评审报告.docVIP

内 部 审 核 报 告 GTQJ-JL-31 审核目的 对照《实验室资质认定评审准则》，检查公司管理体系符合性、充分性、有效性。 审核范围 业务室、检测车间 审核准则 《实验室资质认定评审准则》，质量手册等相关文件 审核日期 2009.06.10 被审核部门 业务室、检测车间 审核组长 张圣强 审核员 刘以新 张峰 审核过程综述： 根据审核实施计划安排，对本公司进行了现场审核，相关人员参加了首、末次会议，对审核工作给予了大力支持，审核过程中，各工作人员积极配合，使审核按计划圆满完成。 存在问题及解决措施： 文件发放记录表领用人未签字，解决措施：修改文件发放回收记录，领用人签字确认。 采购品计划与采购验收记录没有填写，解决措施：学习业务室职责，明确职责范围。 烟度尾气检测员、质量监督员没有任命文件，解决措施：补充任命文件。 未明确规定检测报告、内审、管理评审等重要记录的保存期限，解决措施：程序文件《记录管理控制程序》中已规定记录保存期限。 烟度尾气检测员培训记录中没有实际操作培训记录，解决措施：对烟度尾气检测员的实际操作进行培训和评价。 不透光烟度计没有及时填写设备保养记录，解决措施：学习设备管理员岗位职能，明确职责范围，学习设备管理程序及作业指导书设备操作规程内容。 对关键检测设备，未按相关文件要求制定必要的期间核查计划。解决措施：制定主要检测设备的期间核查计划及核查方法。 8、缺少部分检测技术标准的最新有效版本。解决措施：立即对所有在用技术标准的有效性进行查询，缺少的标准尽快联系购买。 纠正措施要求： 初步按照《纠正和预防措施控制程序》收集来自各部门的信息，及时纠正不符合项，以保证体系运行的有效性和不断改善、完善，于2009年6月20日前完成。 结论： 管理体系运行有待改进，审核中发现的不符合项对实现质量方针无明显影响。 发放范围：内审小组全体成员 内审报告编制人： 刘以新 日期： 2009年6月10日 质量负责人： 张峰 日期：2009年6月10日 管 理 评 审 报 告 GTQJ-JL-34 评审地点 经理室 评审领导 张圣强 评审时间 2009.7.10 参加评审人数 7人 评审重点 1、质量方针、质量目标和程序的适应性。 2、部门负责人和质量监督员的工作。 3、近期内部审核及内审中的不符合项的纠正和预防措施执行情况。 4、工作量和工作类型的变化分析。 5、客户反馈意见的汇总分析及处理结果。 6、资源的充分性。 7、员工的培训教育。 8、改进的建议。 提供评 审的资料 《准则》、《质量手册》、《程序文件》、内审报告、纠正预防措施及其跟踪结果、用户反馈、仪器设备运行维护记录、检测设备登记台帐、报告记录单、质量监督记录、人员培训记录。 评审结论 本公司自试运行以来，经过全体员工的艰苦努力，管理体系的有效运行，改变了广通检测公司的的面貌，增强了公司的整体素质和市场竞争能力，减少或消除了在质量工作中的随意性行为，培养了员工按程序办事，按规定工作的良好习惯，更重要的是在一定程度上保证了我公司的质量方针和目标的有效性，反映了我公司的公正性。 评审组织者： 刘以新 日期：2009.07.10 参 加 评 审 人 员 姓 名 职务职称 所在部门 姓 名 职务职称 所在部门 张圣强 经理 刘以新 技术负责人 张峰 质量负责人 季峰 检测车间负责人 检测车间 王炳华 业务室负责人 业务室 高会文 外检、登录室负责人 外检室 王延兵 质量监督员 检测车间