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一、安徽建筑大学网上审批业务流程图 （财务处） 注意查看审批记录、完善资料1.借款审批 注意查看审批记录、完善资料 录入借款信息 录入借款信息 上传附件清单 上传附件清单 否领导审批通过吗？ 否 领导审批通过吗？ 是 是 财务审核通过吗？ 财务审核通过吗？ 否 否 是 是 打印审批单至会计科现场办理 打印审批单至会计科现场办理 2.日常报销审批 录入报销基本信息 录入报销基本信息 注意查看审批记录、完善资料 注意查看审批记录、完善资料 录入支付信息 录入支付信息 上传附件清单 上传附件清单 否 否 领导审批通过吗？ 领导审批通过吗？ 是 是 否 否 财务审核通过吗？ 财务审核通过吗？ 是 是 打印审批单至会计科现场办理 打印审批单至会计科现场办理 3.差旅费审批 录入报销基本信息 录入报销基本信息 录入支付信息 录入支付信息 注意查看审批记录、完善资料 注意查看审批记录、完善资料 录入补助清单 录入补助清单 上传附件清单 上传附件清单 否领导审批通过吗？ 否 领导审批通过吗？ 是 是 否 否 财务审核通过吗？ 财务审核通过吗？ 是 是 打印审批单至会计科现场办理 打印审批单至会计科现场办理 二、安徽建筑大学差旅费审批、报销流程图 （财务处） 1.出差事前审批流程 其他人员出差副处级干部出差正处级（含副处级主持工作）出差 其他人员出差 副处级干部出差 正处级（含副处级主持工作）出差 登录财务网上审批报销系统 登录财务网上审批报销系统 单位（部门）主要负责人审批校主要领导审批 单位（部门）主要负责人审批 校主要领导审批 分管校领导审批 分管校领导审批 打印网上审批单（差旅费报销时的凭据） 打印网上审批单（差旅费报销时的凭据） 2.差旅费报销流程 出差人员 出差人员 网上填写差旅费报销单，粘贴票据、填写公务卡支付信息表 网上填写差旅费报销单，粘贴票据、填写公务卡支付信息表 登录财务网上审批报销系统扫描上传附件 登录财务网上审批报销系统扫描上传附件 其他人员报销部门负责人报销 其他人员报销 部门负责人报销 按审批权限审批校领导审批 按审批权限审批 校领导审批 收到报销短信后，打印审批单，携带原始单据到会计科报销 收到报销短信后，打印审批单，携带原始单据到会计科报销 打卡发放 打卡发放 三、安徽建筑大学日常公用经费报销流程图 （财务处） 报销人收集整理原始票据 报销人收集整理原始票据 登录网上审批报销系统扫描上传附件 登录网上审批报销系统扫描上传附件 50000元以上 50000元以上 5000-50000元（含） 5000元（含）以下 部门主要负责人、分管校领导、校长审批部门主要负责人审批部门主要负责人、分管校领导审批 部门主要负责人、分管校领导、校长审批 部门主要负责人审批 部门主要负责人、分管校领导审批 收到短信后，打印审批单并携带原始单据到会计科报销 收到短信后，打印审批单并携带原始单据到会计科报销 打卡发放 打卡发放 注： 1.承办会议培训费用原始票据：会议批准文件、会议通知、参会人员签到表、财政厅定点饭店发票、明细单据(住宿费、伙食费、会议室租赁费、交通费、印刷费等)、公务卡支付POS单及公务卡刷卡信息登记表； 2.通讯费报销原始单据； （1）处级干部、教学单位科级干部和辅导员等包干使用移到通讯费单据为预交话费发票、公务卡支付POS单； （2）教（科）研经费移动通讯费单据为实际使用话费发票、公务卡支付POS单（教科研项目申报若已列通讯费的，预交话费时使用公务卡支付并保留POS单，报销时，打印实际使用话费发票）； （3）办公固定电话费单据为话费发票、公务卡支付POS单。 四、安徽建筑大学个人补助支出报销流程图 （财务处） 登录财务处网页下载表格、制表 登录财务处网页下载表格、制表 登录财务网上审批报销系统扫描上传附件 登录财务网上审批报销系统扫描上传附件 临时工工资职工困难补助人事处处长审批 临时工工资职工困难补助 人事处处长审批 学生助研补助科研项目负责人审批 学生助研补助 科研项目负责人审批 学生助管补助学生处处长审批 学生助管补助 学生处处长审批 讲座费、评审费、加班费部门主要负责人、分管校领导审批 讲座费、评审费、加班费 部门主要负责人、分管校领导审批 外请教师课酬学院院长、人事处处长审批 外请教师课酬 学院院长、人事处处长审批 收到报销短信后，打印审批单，携带原始单据到会计科报销 收到报销短信后，打印审批单，携带原始单据到会计科报销 发放至个人银行卡 发放至个人银行卡 五、安徽建筑大学医药费报销流程图 （财务处） 报销人携带医药费单据 报销人携带医药费单据 校医院审核 校医院审核 5000元以上2000元（含）2000-5000元（含） 5000元以上 2000元（含） 2000-5000元（含） 校医院院