採購流程圖流程管理.doc

采购管理架构图 非仓储管理物 非仓储管理物 品订购作业 P16 存货控制及管理 存货控 制及管理 非仓储管理 非仓储管理 物品验收作业 P16 合约采购订约作业P03 合约采购 订约作业 P03 询、比、议价作业P02订购变更作 业P06采购计划 询、比、议 价作业 P02 订购变更 作 业 P06 采购计划 P01 请购作业 P01 到货追踪 作 业 P08 验收作业 P09 应付帐款 作 业 P13 是 合 格 ? 订购作业P04、P05 订购作业 P04、P05 否 验收不符作业P10、 验收不符作业 P10、P11 非仓储管理物品请 非仓储管 理物品请 购作业P14 进口作业P07 进口作业 P07 索 索 赔 ? 否 是 是 索赔作业 索赔作业 P12 询比议价作业 流程图P01 采购单位 财务单位 供货商资料卡新厂商?依请购品名、规格找供货商寻价是否否是合约采购 ?下合约采购订约作业依核决权限送呈签核并选定订购厂商依核决权限送呈签核并选定订购厂商请购单 2询比议价 1呈核表询比议价 2呈核表送会计存档备查询比议价 1呈核表2否是超过询价有效期限 ?否是首次采购 ?否是超过额度 ?依请购品名、规格找供货商寻价下订购作业下订购作业寻找三家以上供应商询、比议价 供货商资料卡 新厂商? 依请购品名、规 格找供货商寻价 是 否 否 是 合约采购 ? 下合约采购订约作业 依核决权限送呈签 核并选定订购厂商 依核决权限送呈签 核并选定订购厂商 请购单 2 询比议价 1 呈核表 询比议价 2 呈核表 送会计 存档备查 询比议价 1 呈核表 2 否 是 超过询价 有效期限 ? 否 是 首次采购 ? 否 是 超过额度 ? 依请购品名、规 格找供货商寻价 下订购作业 下订购作业 寻找三家以上供 应商询、比议价 填询比议 价呈核表 1 请 购 单 上承存货控制及 管理 - 请购作业 P02 - 2 合约采购订约作业 流程图P02 采购单位 测试单位 自 存送品管单位作为进料验收之依据 承认书 3样品 承认书 2依财务管理用印申请作业办理用印单位主管签核将测试结果填入是否 A合 格 ?质量测试合约书送交供货商询比议价 1呈核表合约书(复印件)存档据以登入供货商档案及办理采购事宜送行政单位存盘合约书 承认书 1询比议价 1呈核表合约书(复印件)存档据以登入供货商档案及办理采购事宜合约书会同行政单位法务人员订定合约财务主管签注意见依核决权限送呈签核并选定订购厂商2询比议价 1呈核表 承认书 1样品单位主管签核321承认书承认书与规格书样品测试 ?是否询比议价 A大宗采购或专案性订购 自 存 送品管单位作为 进料验收之依据 承认书 3 样品 承认书 2 依财务管理用印申 请作业办理用印 单位主管签核 将测试结果填入 是 否 A 合 格 ? 质量测试 合约书 送交供货商 询比议价 1 呈核表 合约书 (复印件) 存档据以登入 供货商档案及 办理采购事宜 送行政单位存盘 合约书 承认书 1 询比议价 1 呈核表 合约书 (复印件) 存档据以登入 供货商档案及 办理采购事宜 合约书 会同行政单位法 务人员订定合约 财务主管签注意见 依核决权限送呈签 核并选定订购厂商 2 询比议价 1 呈核表 承认书 1 样品 单位主管签核 3 2 1 承认书 承认书与规格书 样品测试 ? 是 否 询比议价 A 大宗采购或 专案性订购 下订购作业 P03 - 3 订购作业 流程图P03 采购单位 供货商 会计单位 请购单 1询比议价 1呈核表存档备查输入计算机核 对存档备查请购单 21订购单请购单 2取自档案确 认自 存2订购单下接到货追踪作业送仓除单位依编号顺序存盘备查3订购单4订购单下接国外订购作业根据核定之供应商发出订购单国外采购 ?否上承询比议价作业依核决权限送呈签核4321订购单 请购单 1询比议价 请购单 1 询比议价 1 呈核表 存档备查 输入计算机 核 对 存档备查 请购单 2 1 订购单 请购单 2 取自档案 确 认 自 存 2 订购单 下接到货 追踪作业 送仓除单位依编 号顺序存盘备查 3 订购单 4 订购单 下接国外 订购作业 根据核定之供应 商发出订购单 国外采购 ? 否 上承询比议价作业 依核决权限送呈签核 4 3 2 1 订购单 请购单 1 询比议价 1 呈核表 是 P04- 2 国外订购作业 流程图P04 采购单位 会计单位 采购单位 国外厂商 下 单2订 购 单存档备查取自档案存档备查请购单 21订购单P05 - 2核