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居民企业所得税年度纳税申报（适用查账征收）报送资料清单
序号
报送资料名称
必报
条件报送
归档
查验
代保管
核销
1
A06608《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）封面》
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2
A06557《企业所得税年度纳税申报表填报表单》
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3
A06558《企业基础信息表》（A000000）
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4
A06559《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）
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5
A06560《一般企业收入明细表》（A101010）
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6
A06562《一般企业成本支出明细表》（A102010）
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7
A06561《金融企业收入明细表》（A101020）
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8
A06563《金融企业支出明细表》（A102020）
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9
A06564《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）
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10
A06565《期间费用明细表》（A104000）
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11
A06566《纳税调整项目明细表》（A105000）
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12
A06567《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》（A105010）
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13
A06568《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》（A105020）
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14
A06569《投资收益纳税调整明细表》（A105030）
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15
A06570《专项用途财政性资金纳税调整明细表》（A105040）
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16
A06571《职工薪酬纳税调整明细表》（A105050）
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17
A06572《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表》（A105060）
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18
A06573《捐赠支出纳税调整明细表》（A105070）
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19
A06574《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》（A105080）
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20
A06575《固定资产加速折旧、扣除明细表》（A105081）
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21
A06576《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》（A105090）
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22
A06577《资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表》（A105091）
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23
A06578《企业重组纳税调整明细表》（A105100）
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24
A06579《政策性搬迁纳税调整明细表》（A105110）
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25
A06580《特殊行业准备金纳税调整明细表》（A105120）
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26
A06581《企业所得税弥补亏损明细表》（A106000）
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27
A06582《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》（A107010）
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28
A06583《符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》（A107011）
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29
A06584《综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表》（A107012）
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30
A06585《金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表》（A107013）
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31
A06586《研发费用加计扣除优惠明细表》（A107014）
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32
A06587《所得减免优惠明细表》（A107020）
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33
A06588《抵扣应纳税所得额明细表》（A107030）
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34
A06589《减免所得税优惠明细表》（A107040）
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35
A06590《高新技术企业优惠情况及明细表》（A107040）
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36
A06591《软件、集成电路企业优惠情况及明细表》（A107042）
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37
A06592《税额抵免优惠明细表》（A107050）
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38
A06593《境外所得税收抵免明细表》（A108000）
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39
A06594《境外所得纳税调整后所得明细表》（A108010）
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40
A06595《境外分支机构弥补亏损明细表》（A108020）
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41
A06596《跨年度结转抵免境外所得税明细表》（A108030）
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42
A0659
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