2018年殡葬管理所预算公开报告.docVIP

PAGE PAGE 1 2018年殡葬管理所预算公开报告 二〇一八年三月二十日 第一部分 部门概况 一、主要职责、职能 我单位的主要职责是为全旗的殡葬事业提供管理和服务。包括党和政府关于殡葬管理的方针政策和法规的贯彻执行，殡葬事业的宣传教育，全旗殡葬行业的业务指导和管理，违反殡葬法规行为的查处，殡葬职业教育，殡葬岗位培训；服务方面有殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化、骨灰安放安葬服务，丧葬用品服务。 二、部门预算单位构成及人员情况 巴林左旗殡葬管理所和殡仪馆属于一个预算单位，两个独立的法人单位，人员编制是独立的，殡葬管理所全额编制5人，殡仪馆差额编制17人，殡仪馆有退休人员7人，均在左旗社保局发工资，两个单位均为公益二类事业单位。 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 巴林左旗殡葬管理所 财政全额拨款事业单位 2 巴林左旗殡仪馆 财政差额拨款事业单位 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算313.01万元，比2017年预算增加（减少）10.92万元，下降3 %，减少主要是由于纳入预算管理的非税收入减少。 支出预算313.01万元，比2017年预算增加（减少）10.92万元，下降3 %，减少主要是由于纳入预算管理的非税收入减少。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入313.01万元，其中：一般公共预算拨款收入313.01万元，占比100 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 313.01万元，其中：基本支出313.01万元，占比100%；未列项目支出和经营支出预算。 主要用于本单位人员和公用经费方面支出，其中人员经费40.51万元，公用经费272.50万元。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算313.01万元，包括：一般公共预算财政拨款214.01万元（其中含纳入预算管理的非税收入172万元），上年结转99万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1、社会保障和就业类支出309.47万元，比上年预算数减少10.96万元。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。其中工资福利支出36.97万元，商品和服务支出272.50万元（差额人员、自聘人员工资、社会保障缴费均在此项劳务费中列支）。 2、住房保障支出3.54万元，较上增加0.04万元。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 本年度无政府性基金财政拨款。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算35万元，与上年持平。其中： 1、本单位无因公出国（境）费用。 2、公务接待费2.5万元，比上年持平。 3、公务用车购置及运行维护费32.5万元，与上年持平，公务用车运行维护费32.5万元，与上年持平。 第三部分 其他公开事项说明 一、公用经费安排情况说明 我单位公用经费预算总数为272.5万元，其中列支办公费1.5万元，公务用车运行维护32.5万元、公务接待费2.5万元，劳务费177.4万元（差额编制人员17人及聘用人员工资、社保缴费等），取暖费16万元，物业费6.5万元、维修维护费7.1万元，电费10.4万元，邮电费0.8万元，差旅费1.5万元，专用燃料费16.3万元。 二、政府采购预算情况说明 本年度无政府采购预算。 三、国有资产占有使用情况说明 截至2017年末，共有车辆12辆， 其中：殡葬专业技术用车11辆、执法执勤用车1辆等。 四、绩效目标设置情况 本年度无重点项目。