永旭永全鞋业有限公司外包加工管制程序.docVIP

永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 外包加工管理程序 文件编号 QM-M700P-704 版次 A/1 制订部门 仓储部 制订日期 2002-09-07 页码 目 录 1.目的 P1 2.范围 P1 3权责 P1 4.定义 P1 5作业内容 P1~2 6表单说明 P2 7参考文件 P2~3 8附件/表单 P4-5 核 准 初 核 制 订 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 外包加工管理程序 文件编号 QM-M700P-704 版次 A/1 制订部门 仓储部 制订日期 2002-09-07 页码 变更履历表 修订日期 修订种类 修订内容 版次 修订者 备注 增加 减少 异动 章节 2002-09-07 2002-09-07 2002-09-07 2002-09-07 2002-09-07 2002-09-07 2002-09-07 2002-09-07 √ √ √ √ √ √ √ √ 3.12 3.1.3 5.2.1 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.7.2 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 王岳峰 王岳峰 王岳峰 王岳峰 王岳峰 王岳峰 王岳峰 王岳峰 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 外包加工管理程序 文件编号 QM-M700P-704 版次 A/1 制订部门 仓储部 制订日期 2002-09-07 页码 1/5 1.目的 为使外包加工之物料符合客户规定之要求。 2.范围 适应于本公司外包加工之物料。 3.权责 3.1物料之外发、收料 3.1.1仓储部：包松紧带类、贴合类、大底、中底类 3.1.2生产处 ：生产过程中之相关部件外发 3.2品保部：加工物料之检验。 3.3生产处主管/部门最高主管：外包加工核准。 4.定义 外包加工：指目前工厂暂时不能加工之项目，如以后工厂增加此加工项目，则该项目不列入本程序管制。 5.作业内容 5.1外包加工流程图（附件一） 5.2外包加工之需求资讯之提供 5.2.1技术开发处各版师根据鞋型结构需求将各部门加工方法填写“各部位材料与加工明细表”发各相关部门。 5.3加工厂商的选择 5.3.1加工厂商的选择依《采购管理程序》之供应商管理办理。 5.4根据资讯填写托工单 5.4.1生产处各相关部门依据“各部位材料与加工明细表”开出托工单，并填写清楚加工注意事项。 5.4.2根据订单的需求量，各外发经办人员确定外包加工物料之数量，并填写清楚原物料之来源。（工厂提供或是加工厂商提供）。 5.4.3各外发经办人员，根据“新鞋型标准用料量核定表”或需求数，确定加工之数量，填写“托工单”。 5.5外包加工之审查与核准 上海永旭、永全鞋业有限公司 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 外包加工管理程序 文件编号 QM-M700P-704 版次 A/1 制订部门 仓储部 制订日期 2002-09-07 页码 2/5 5.5.1加工形式必须依照确认鞋、确认样品或经相关部门主管签核。 5.5.2大量加工之“托工单”，由各级主管审查交部门最高主管核准。 5.6备料与外发 5.6.1根据签核之“托工单”， 各外发经办人员员备好外发之物料，并按数量清点清楚。 5.6.2“托工单”签核后，各外发经办人员通知加工厂商来接加工物料或者派车送加工物料至加工厂商。 5.6.3外发之物料，各发料经办人员需与加工厂商经办人员核点，加工厂商经办人员需在“托工单”上签收、确认。 5.7验收入库与请款 5.7.1外包加工物料之验收依《检验与测试管理程序》办理。 5.7.2收料后，各经办人员需填写“入库验收单”，经相关权责部门主管核准后作为付款依据，进仓之物料依《仓储管理程序》办理入库。 5.7.3按厂商要求的付款方式，各经办人员填写付款凭单，并附上“托工单”之请款联，“送货单”及发票，如有品质异常须附上“原物料异常报告表”，经单位主管审查后交