XX集团公司生产过程质量管理规定08.docVIP

受控状态： 文件编号： Q/CX WI 08-2010 质量管理体系作业文件 生产过程质量管理规定 版次：A/0 编制： 审核： 批准： 分发号： 2010-09-25 发布 xxxxx机电有限公司 发布 xxxxx有限公司 作业文件 生产过程质量管理规定 编号 Q/ CX WI 08-2010 版号 A/0 页号 PAGE 1/3 更改标记 处数 更改通知单编号 更改日期 更改人 更改标记 处数 更改通知单编号 更改日期 更改人 一、目的： 为保证生产过程中产品质量的稳定，特制定本规定。 二、范围： 本规定适用于所有产品的生产及检验过程。 三、职责 制造部各工序操作者负责按规定对产品进行自检和互检，并严格执行工序作业标准书、产品流转标识的对应管理和设备点检及维护。 制造部各生产线管理者负责按规定对各工序的产品质量状况进行首检及巡检，各生产线管理者兼任本线巡检员，负责对操作者的产品自检、设备点检及维护进行检查确认，负责对工序作业标准书、产品流转标识的执行情况进行检查，并对未按要求执行的实施考核。 品技部成品检验组负责按要求对产品进行全检及抽检，负责对各工序的产品质量状况进行巡检。 品技部主管工艺员、品管组长负责对所有环节的产品品质运行情况进行监控检查，并对未按要求执行的实施考核。 制造副总和品技部长负责对所有管理规定执行情况进行检查确认，并对未按要求执行的操作者和管理者实施考核。 四、内容： 1． 首检 每班次，产品加工第一件时，制造部各生产线管理者必须依据产品品质要求，对其进行检查并将结果记录在《产品工序首检及巡检表》，并确认连续5件合格后方可进行连续生产。每日完毕后将记录交品技部品管组长处审阅，品管组长按月度进行统计归档保存。 2． 自检 每道工序的操作者，必须依据《产品工序自检表》对产品外观进行100%自检，对尺寸按5%的比例进行检查，以确保产品的一致性，由对应班组长和工段长共同进行确认签字。品管组长按月度进行统计归档保存。 3． 互检 每道工序的操作者必须对前工序的质量进行检查，发现问题必须及时向相应的管理者汇报。如未能检查出明显的产品质量问题（如状态不符、破裂、缺件等），该工序操作者负一定责任。 4. 巡检 在批量生产过程中，制造部各工段管理者和成品检验必须不定时对各工序进行抽查，巡检次数每班≥4次（巡检频度原则上每2小时一次，最长不超过3小时），并依据产品品质要求填写《产品首检及巡检记录表》，每日完毕后将记录交品技部品质主管处审阅，品质主管按月度进行统计归档保存。 5． 完检 产品加工完成后，由制造部压检员对气密性进行100%全检，并填写《压检成绩表》；由品技部检验员依据检查基准书要求，对产品外观、精度等100%全检，检查完成后填写《产品交验合格录表》。每天各生产线相应的报表于次日上午9：00前交品技部保存，并同时交一份到制造部统计。 抽检 6.1 品技部成品检验员负责对压检员所检合格品实施抽样复检，上班后流至检验工位第一批次产品中随机抽样5件作复检，其后按2件/30分钟进行随机抽样复检。并同时作好《油箱成品压检复检表》相关记录并交当班压检员签字。 6.2 品技部品管组长或检验组长每天对库存品按不低于20件比例（主要抽查当天及前一天入库产品）对外观、精度、锈蚀、平整度、气密性进行复检并记录，对错漏检的责任检验员、压检员，或造成人为损伤的抹油工、打包工、运输工进行考核。当单品抽检合格率未达100%时，加大2~20倍比例再检，如仍达不到100%，当班同品种产品必须无条件全数翻包。 7．三包复检 三包退货品回厂后由品管组长组织相关人员进行三包复检，操作程序严格按《三包退货流转处理程序》执行。 8． 工序作业标准和流转标识对应管理 8.1 每道工序的操作者必须按规定在设备或工作台张挂所生产产品对应的作业标准书。 8.2 每道工序的操作者必须按规定在转运车上填写规范的工序名称、产品名称及状态、日期、操作人。 五、考核 1．各生产线管理者和成品检验未按要求执行产品工序首检及巡检或未作记录，每次处罚5元。 2．操作者未按要求进行产品工序自检或未作记录，每次处罚2元，如发现有记录作假行为，每次处罚5元；管理者未作确认签字，每次处罚3元。 3．检验巡检产品时发现操作者未按要求对前工序产品进行互检，造成有明显缺陷（如状态不符、破裂、差缺件等）的不合格品继续向下工序流转，对所有流转经过工序操作者，均按1元/件进行处罚。 4．检验完检产品时发现造成有明显缺陷（如状态不符、破裂、差缺件等）的不合格品，对责任操作者按2元/件处罚。所有流转经过工