泰和残疾人联合会预算.docVIP

PAGE 3 泰和县残疾人联合会预算 目 录 第一部分 泰和县残疾人联合会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 泰和县残疾人联合会2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况说明 二、2017年“三公”经费预算情况说明 第三部分 泰和县残疾人联合会2017年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 泰和县残疾人联合会概况 一、部门主要职责 县残联是主管残疾人事业工作的县委直属机构，主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 二、部门基本情况 县残联共有预算单位1个，包括县残联机关。编制人数7人，其中：参照公务员管理的事业编制7人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括参照公务员管理的事业编制7人、公益性岗位人员3人。退休人员4人。 第二部分 泰和县残疾人联合会2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2017年县残联收入预算总额199.4万元，其中：财政拨款（含经费拨款(补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金）124.64万元，占收入预算总额的63%，较上年预算安排数增23.30%；上年结转（结余）74.76万元，占收入预算总额的37%，较上年预算安排数减少29.96%。 （二）支出预算情况 2017年县残联支出预算总额为199.4万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出199.4万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排数增13.86%，包括工资福利支出103.16万元、商品和服务支出22.46万元：办公费1万元、水费1万元、电费1.3万元、邮电费1.8万元、差旅费3.92万元、其他商务和服务支出2.64万元、生产补助6万元；对个人和家庭的补助支出51.78万元，救济费36.29万元、住房公积金9.13万元、其他交通费用4.02万元、高温津贴0.26、取暖费0.1万元；其他资本性支出22万元：办公设备购置2万元、其他资本性支出20万元。 按支出功能分类科目划分：残疾人事业199.4万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排数减少4.05%。 按支出经济分类科目划分：工资福利支出103.16万元，占支出预算总额的36.96%，较上年预算安排数增19.96%；商品和服务支出22.46万元，占支出预算总额的11.26%，较上年预算安排数减少10.93%；对个人和家庭的补助支出51.78万元，占支出预算总额的25.96%，较上年预算安排数增加1.8%。 （三）财政拨款支出预算情况 2017年县残联社会保障和就业支出年初预算数为124.64万元，占支出预算总额的62.51%，较上年预算安排数增13.87%，其中：基本支出69.8万元、项目支出43.84万元。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2017年县残联机关运行经费预算安排具体情况有：办公费1万元，较上年预算安排数减少68.75%；邮电费1.8万元，较上年预算安排数减少74.75%；差旅费3.92万元，较上年预算安排数增加71.93%；水电费2.3万元，与上年预算数增加265.08%。 （六）政府采购情况 办公设备购置2万元，其他资金本性支出20万元。 二、2017年“三公”经费预算情况说明 2017年泰和县残疾人联合会“三公”经费一般公共预算安排2.73万元。其中： 1.因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。 2.公务接待费2.73万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位公务接待费本来就少。 3.公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。 第三部分 泰和县残疾人联合会2017年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 社会保障和就业支出残疾人事业行政运行：指残联机关用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出； 社会保障和就业支出残疾人事业会议费：指残联召开全县残疾人代表大会等专门会议的支出； 社会保障和就业支出残疾人事业培训费：指残联开展残疾人技能、扫盲等培训的支出； 社会保障和就业支出残疾人事业“三公”经费支出：本单位只存在公务接待费支出，指残联开展