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差旅费管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理， 严格控制 差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司所有部门。 第三条 差旅费管理。差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或 公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯 补贴和市内交通费等。 第四条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助 费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。 第五条 各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准， 从严控 制出差人数和天数； 出差中途除因公务、 疾病或意外灾害需经部门负 责人同意延时外， 不得借故增加旅程或延长出差期， 否则不予报销差 旅费；严格差旅费预算管理， 控制差旅费支出规模； 严禁无实质内容、 无明确公务目的的差旅活动， 严禁以任何名义和方式变相旅游， 严禁 异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章 差旅费管理原则 第六条 出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、 开展商务工 作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、 1 培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务 等。 （一）城市间交通费 1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员 在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 2. 一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬 座、硬卧）、轮船三等舱、高铁 / 动车二等座、全列软席列车二等软 座。如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可 乘坐飞机经济舱； 机票价格超过原价八五折的， 需经部门负责人批准 后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。 未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用 （普通火车硬座或高 铁二等座） 差价部分由个人负担。 乘坐飞机人身意外险已由单位统一 购买的，出差时不再报销。 如遇紧急任务或业务需要等特殊情况， 需乘坐高铁动卧的， 经部 门领导批准后，方可乘坐。 3. 出现以下情况之一的， 可以凭发票和行程单， 经分管领导及公 司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用： ①出差到较偏远， 交 通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急 商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上 同时出行。 4. 乘坐普通火车，自当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上 2 的，或连续乘车超过 10 小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购 买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的 80%给予补助。 5. 乘坐汽车出差，应严格控制公务车辆，原则上尽量选用公共 交通工具 。 6. 利用私人交通工具因公外出办理事务的，凭油料费、路桥费、 停车费等有效票据， 在差旅费中一并报销交通费用。 发生的油料费按 里程数折合 1.2 元/ 公里计算，报销时提供车辆使用日期相近的油票