新田财政支出绩效评价报告.docVIP

PAGE PAGE 7 新田县财政支出绩效评价报告 评价项目类型：项目完成结果评价 评价项目名称：县移民开发局2016年整体支出绩效评价 评价项目单位：新田县移民开发局 项目主管部门：新田县移民开发局 　　　　　　　新田县财政局 　　　　　　 　　　　　　　　报告日期：2017年9月20日  新田县移民开发局2016年部门整体支出绩效评价报告 一、基本情况 新田县移民开发局成立于2007年4月，是县政府直属的正科级事业单位，现共有工作人员15名，内设办公室、财会股、后扶股、项目规划设计股、培训股。新田县移民开发局主要负责移民后期扶持政策实施、移民生产开发和基础设施建设项目规划和设施、移民智力技术培训、监督和管理发放移民扶后扶资金、做好移民社会稳定等工作，是代表县政府贯彻执行党的各项移民政策的水库移民开发管理机构。 （一）整体支出情况。 1、预算收支完成情况。根据《新田县财政局关于下达2016年部门预算支出指标在通知》（新财预函﹝2016﹞1号）及湖南省财政厅下达2016年各种专项资金的指标文件，移民局2016年预算收支情况如下： 收入预算合计（万元） 1409.8 基本支出 108.26 其中：财政拨款支出 108.26 项目支出 1301.54 其中：财政拨款支出 1301.54 支出预算合计 1409.8 从年初批复预算来看：移民局收入预算为1409.8万元，其中，局本级财政拨款93.26万元，上级补助拨款15万元，省财政厅大中型水库移民后期扶持资金拨款1301.54万元。支出预算中局机关支出108.26万元，其中，基本支出55.26万元，占局机关支出预算51%，专项支出53万元，占局机关支出预算49%。省财政厅下达的大中型水库移民后期扶持资金1301.54万元，主要用于大中型水库库区移民前期补偿补助和后期扶持。 2、年初预算、上年结转资金、年度可用金额情况。根据《新田县财政局关于下达2016年部门预算支出指标在通知》（新财预函﹝2016﹞1号）及2015年12月底报表显示局机关年底结转资金及年度可用指标情况如下： 局机关全年可用预算指标 ????????????????????????????????????????项 目 基本支出 项目支出 合计(万元) 年初预算 108.26 1301.54 1409.8 上年结转 0 230 230 小 计 108.26 1531.54 1639.8 从上表可以反映：移民局2016年全年可用预算资金1639.8万元，其中年初预算1409.8万元，上年结转230万元。 （二）整体支出使用范围、方向和内容 2016年整体支出为1544.78万元，其中：基本支出108.26万元，主要为人员经费和日常公用经费；项目支出1436.52万元，主要为大中型水库库区移民补偿补助及移民安置区基础设施建设、生产开发、移民培训等。具体使用方向如下： 支出项目 基本支出（万元） 项目支出（万元） 工资福利支出 78.31 0 商品和服务支出 27.33 0 对个人和家庭补助 5.52 0 其他资本性支出 0 1436.52 其他支出 0 0 合 计 111.16 1436.52 二、绩效评价工作情况 1、绩效评价目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价移民局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益、强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 2、绩效评价工作过程。按照县财政绩效评价规程要求，第一阶段为单位自评：移民局按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政局；第二阶段为财政局复评，并出具评价报告：财政局在单位自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 三、整体支出使用管理情况 1、基本支出使用管理情况。移民局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下： 基本支出本年预算指标可用情况 （单位：万元） 预算项目 本年预算 上年结余 本年可用指标 工资福利支出 78.31 0 78.31 商品和服务支出 27.33 0 27.33 对个人和家庭补助 5.52 0 5.52 合 计 111.16 0 111.16 根据本年预算和上年结余情况，本年基本支出预算可用指标111.16万元。 本年基本支出预算执行情况 （单位：万元） 预算项目 预算可用指标 本年决算金额 差额 工资福利支出 78.31 74.61 2 商品和服务支出 27.33 30.3 -2.97 对个人和家庭补助 5.52 6.25 -0.73 合 计 111.16 111.16 0 从上表可以反映，