米兰春天旗舰店度费用预算.docVIP

PAGE 1 米兰春天旗舰店2011年度预算规划 1.年度销售规划 1.1 总体规划 米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤等， 根据产品规划，年度总销售规划为：200万元 。 其中：分销商占比20%，40万元；商城自营占比80%，160万元。 费用规划占比：27.5% 费用共计：55万元 赢利：计划毛赢利65万元，毛利率32.5% 计划净赢利10万元，净利率5% 1.2 销售分解 根据淘宝商城2009年度内衣/家居服销售数据进行估算， 季度销售比例约为： 1：5：6：23 参考以上数据，对2011年度销售规划如下： 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销售计划 15万元 25万元 50万元 60万元 50万元 200万元 销售占比 7.5% 12.5% 25% 30% 25% 100% 备注 以上销售额为淘宝网扣点及淘客佣金扣点后值。 3.人员规划 客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。 根据销售规划最高月的销售额60万元， 根据淘宝销售的行业特点，结合我司实际情况。建议今年配备人员如下： 客服：4人（含主管） 企划：3人（含主管，其中专业美工一人） 分销：1人（含主管） 店长：1人 合计：9人编制规划 备注： 一、财务人员、IT人员由公司相关部门人员兼任 二、物流部分外包一点通，我们承担2人工资费用 三、人员根据实际情况逐步增加，初期部分职位为兼职。 人员规划架构 店长/经理 店长/经理 客服主管 企划主管 分销主管 售后客服2人 售前客服（云客服） 客服巡查 美工 理货/摄影 文案编辑 数据分析/策划 3.开支费用构成 项目 内 容 用 途 预算 备注 1 人员经费 固定人员基本工资 固定团队基本工资 12.5万元 兼职人员计时工资 临时、兼职人员报酬 3.85万元 销售提成 销售提成费用 4万元 奖励、激励费用 团队成员特殊奖励基金 0.05万元 小 计 20.4万元 2 淘宝开店固定费用 技术服务年费 淘宝网开店技术年费 0.6万元/年 开店工具软件费用 数据魔方、小艾分析、活动宝等增值服务费用 0.5万元/年 淘宝实时技术扣点 此部分费用按实际销售淘宝直接扣除，不计入总交易额。不单列开支。 8万元 宽带 专线宽带费 1万元/年 小 计 2.1万元 3 市场推广费用 淘宝常规广告 直通车竞价排名等 7.5万元 淘宝硬广 首页及其他页面投放广告 10万元 其他广告 超级卖霸、钻石展位费用 10万元 公关费及其他费用 淘宝公关活动经费及其他推广费用，如软文推广等 5万元 小 计 32.5万元 合计 55万 备注 月度费用分解 8月 9月 10月 11月 12月 合计 费用 8万 9万 11万 15万 12万 55万 占比 14.6% 16.4% 20% 27.2% 21.8% 100% 备注 具体使用情况每月单列预算申请当月推广费用。 总费用占总销售额比例 550000/2000000 = 27.5% 赢利规划 月度费用分解 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销售额 15万元 25万元 50万元 60万元 50万元 200万元 产品成本 12万元 20万元 33万元 37万元 33万元 135万元 毛赢利 3万元 5万元 17万元 23万元 17万元 65万元 销售费用 8万 9万 11万 15万 12万 55万 净赢利 -5万元 -4万元 6万元 8万元 5万元 10万元 神力针织米兰春天网购部 2011.7.22