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* * * * * 产品审核 过程审核 TS内审核 审核计划分为：1、年度审核计划 2、实施审核计划 1.1 内部体系审核 目的:通过对体系过程的实施进行现地、现场的稽核、发掘潜在 问题，以利矫正改善措施，以确保公司管理体系有效运行 1.1、合理化改善-体系运行 复原率（%） 问题点数（件） 绩效达成 13年下半年未评审 1.2 外部审核 目的:符合体系标准、提高信誉和竞争力，促进管理目标的实现 透过 TS16949 :2013换证 透过 TS16949 :2012换证 透过 TS16949 2011复审 透过 TS16949 2010复审 透过 TS16949 2009换证 绩效达成 1.1、合理化改善-体系运行 透过 TS16949 2008复审 管理评审的输出 管理评审的输入 1.3 管理评审 目的:体系持续的适宜性、充分性、有效性评审，确保体系运行 绩效达成 会 议 通 知 资 料 收 集 评 审 计 划 高 阶 核 准 纠正 预防 实施 效 果 确 认 会 议 举 行 决议 事项 招待 记 录 存 档 61% 83% 65% 50% 08年 09年 10年 11年 12年 13年 88% 60% 1.1.1、合理化改善-体系运行 20 40 60 80 100 1.2、合理化改善-推展改善活动 5S GPS GQC GPM 改善目的：自主改善激发，员工自我改善意识 发 人 财 产 销 改善提案 改善活动运行 目的：改善企业体质、培育人才、活化职场 改善手法培训 实施 步骤 选定主题 设定目标 现况分析 对策实施 回馈标准 绩效达成 不良退回率（PPM） 改善效益（仟元） 交货达成率（%） 1.2.1、合理化改善-推展改善活动 成本 低减 年度降价 VA/VE 改善 人工成本上涨 供应商依存度低 进口材料单价高 外部环境 内部 困难点 原料价格和能源上涨 环保压力与日俱增 客户年度降价且幅度大 1.3、合理化改善-材料成本递减 ` 2011年 2009年 2010年 2008年 2012年 3.12% 达成率 2,050 2,300 335% 85% 目标 实绩 93% 182% 640 7723 2,357 1,994 1,809 1,678 2,086 3,785 单位：仟元 1.3.1、合理化改善-年度降价金额 国产化率100% 整合零部件材料共用化 严格按照体系要求执行 100%符合国家环保要求 2009年 2010年 2011年 15项 21项 35项 2012年 25项 26项 2008年 VA/VE改善项数：122项 VA/VE改善项目分布 改善方向 进口件占比低减 % 1.3.2、合理化改善-VA/VE改善 2.1 推动全面预算管理 目的:落实预算制度，通过内稽内控，有效控制成本，达成预算目标。 2、预算推行-预算作业循环 预测 规划 目标 业务计划 预算编制 跟踪分析报告 绩效考核 规划：中长期目标设定 业务计划：年度目标设定 预算编制：围绕目标及业务计划进行资源配置 跟踪、分析、报告：目标完成情况跟踪分析 绩效考核：达成状况考核 预测：未来预测 沟通 协调 2.1、预算推行-预算推动实绩 2.3预算推动实绩—费用执行状况 单位：千元/% 预算编制 预算审批 预算执行 结果分析 纠正 预防 2.1.1、预算推行-预算推动实绩 2.4预算推动实绩—资金执行状况 单位：千元 资金预估 货款回收 付款评估 款项支付 存款安排 2.1.2、预算推行-预算推动实绩 2.5预算推动实绩—资产状况 单位：% 2.2、预算推行-内稽内控循环 2.2 执行内稽内控 目的:达成公司目标、提高经营效率、强化企业体质、提升企业竞争力 1、制 度建立 2、风 险评估 3、控 制作业 4、信息 与沟通 5、监督 结果评判 九大循环 辨识风险 基础 内控 生命线 事前 事中 事后 内稽 2.2.1、预算推行-内稽内控循环 2.2.1 控制作业九大循环 目的:结合ERP系统，有效监控公司内部的作业循环，达成兴利防弊。 2、采购及付款循环 1、销售及收款循环 3、生产循环 4、研发循环 5、薪资循环 6、固定资产循环 7、信息循环 8、融资循环 9、投资循环 重要管理 3.1 资讯体系管理 目的:创造竞争优势，提升经营绩效，满足经营相关参与者的需求。 3、资讯管理 网络建构 工作流 电子看板 其他自动化 ERP系统 企业资源 业务流程—标准化 管理决策—资料化 表单数据—电脑化 3.1.1 资讯体系管理-ERP系统推行 目的:规范流程，达成数据完整性、及时性、准确性分析，提供决策。 3、资讯管理 执行 计划 考核 改善 一 二