IATF16949-26标识及可追溯性.docVIP

标题 标识及可追溯性 编号 SAW-QP-26 版本/修改次数 A/1 制定 品检课 实施日期 10 页 数 PAGE 1/6 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 标识牌 钢印 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 操作工、生管员、检验员 输 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 合格证明。 有明确标签进行标识且可追溯其来源 的产品。 3、成品入库单及发货记录单 输 入 ②（要求是什么？）生产指示单检验记录使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估） 输 入 ② （要求是什么？） 生产指示单 检验记录 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 产品标识和可追溯性执行状况。 产品未进行标识和可追溯性差错率1%。 产品未进行标识和可追溯性纠正预防 措施情况验证，确认完成率。 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 质量记录程序。 文件资料管理程序。 标识和可追溯性程序。 不合格品控制程序。 顾客满意和服务管理程序。 精元轮圈产品标识细则 过 程 ① 填写COP或过程名称 产品标识和可追溯性 目的 规定对产品生产过程进行标识的方法，识别产品的检验和试验状态，必要时，实现可追溯性。 范围 适用本公司产品实现过程中所有的产品。 定义 检验和试验状态是指产品处于合格、不合格、待处理状态。 职责 品管部负责产品实现各阶段检验，并标识检验和试验状态。 技术部负责制定产品标识方法。 生产部负责产品实现过程中的产品标识。 程序内容 公司产品实现过程采用颜色管理：红色—不合格品；黄色—待处理品；绿色—合格品。 进料识别 原材料进厂后，仓管员应将其放于仓库指定之待检区，同时填写 《送检通知单》送品管员进行检验，检验完成后，品管员应及时将结果进行反馈，《送检通知单》应一式三联，仓管留底一联，品管、采购各执一联。 原材料经品管员检测后，属合格品，应通知仓管员，仓管员应将合格的原材料分类存放，同时挂标识牌。标识牌内容应包括：规格、型号、数量、厂家及进货时间，品管员应于标识牌上加盖 “OK”字样，并在送检单上注明 “已检OK”字样。 原材料经品管员检测后，属不合格时，应通知仓管员，仓管员应将不合格的原材料隔离存放于指定地点，同时挂牌标识。标识牌内容应包括：规格、型号、数量、厂家及进货时间，品管员应在标识牌上加盖 “NG”章，不合格品按《不合格品控制程序》处理。 如采购的产品为C类，不影响产品质量之物品进货时，仓管员应检查其合格证，并在标识牌上加盖 “免检”章，入库存放。 产品实现过程识别 各生产部门应明确规划出产品合格区，不合格区，待处理区，待检区以利识别产品的检验和试验状态。 铸造模具应有标识，其内容包括产品规格、型号、最大承载量、Offset值、模号、铸造年月等标识，具体内容应参照产品成品图及客户要求。 铸造操作员应于每一铸造合格成品之指定位置打印铸造日期及班次，具体操作按《 精元轮圈产品标识细则》执行。 轮圈平衡工序操作员，应在合格轮圈的最轻点打印明显合格状态标识，具体操作按《 精元轮圈产品标识细则》执行，不合格品应隔离存放并通知品管员确认，按《不合格品控制程序》执行。 试漏工序操作员应在合格品上指定位置打印明显的合格状态标识 后方可流入下工序。不合格时操作员也应在指定位置打印相应不合格状态标识，在经过补救措施后再次试漏，若合格再添打相应标识后流入下工序，具体操作按《 精元轮圈产品标识细则》执行。若再试漏不合格时，应视为废品，按《不合格品控制程序》执行，并及时隔离存放。 操作员在自检首件产品时，合格后应做好记录并标识，如贴颜色标签，并单独存放。待确认后，方可流入下工序。不合格时也应做好记录并明显标识，隔离存放,并按《不合格品控制程序》执行。 品管员对首件检验合格时，作好检测记录，通知操作者，可进行下工序操作。品管员应在首件产品上作明显标识，以利追溯，并将首件保存至此批产品加工完成。 品管员对首件检验不合格时，应及时通知操作者进行操作调整，并按《不合格品控制程序》执行。品管员应在不合格首件产品上作明显标识，同时将其隔离存放。 品管员在制程抽检过程中，产品合格时应做好检测记录，通知操作员可继续工作，无须做任何检验状态标识。 品管员在制程抽检过程中，若发现不合格品时，做好检测记录。同时对该不合格品产生之工序全部产品进行检测，挑出不合格品进行隔离存放，并作明显标识，不合格品按《不合格品控制程序》执行。若经品管经理或技术主管或客户确认特许使用者，品管员应于产品合格证上加盖“SA”章，若不能使用应按《不合格品