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长春英利汽车部件有限公司 质量环境体系程序文件 编 码： QP8.10 版 本：A01DF00B 有限公司 不合格品控制程序 页 码： PAGE 7/ NUMPAGES 10 修改码：0 修改码：01.3.45 批准：郭学利 日期：2006987.49108.1485211 1 目的 对原材料、生产过程及最终成品出现的不合格品和可疑品实施控制，以防止因疏忽而非预期性使用或放行不合格品。 2 适用范围 适用于本公司产品生产全过程不合格品控制、交付后不合格品处理。 3 定义 3.1 不合格（不符合）：没有满足某个规定的要求。 3.2 不合格的处置：解决不合格问题，处理现有不合格实体而采取的措施。 注：“措施”可以采取各种形式，如返工、降级、报废、让步和修改文件或要求等。 3.3 特许、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。 注：“特许”限用于某些特定不合格特性在指定偏差内的，并限于一定的期限或数量产品的 发付。 3.4 返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。 3.5 返修：对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。 3.6 降级使用：为使不合格品符合不同于原有的要求，而对其等级的改变。 3.7 可疑品：怀疑有可能是不合格的产品和不能准确判定的产品称为可疑产品。 注：可疑品按不合格品处置。 3.8 重复发生的不合格：对已采取纠正措施但没有找到并消除其根本原因，而又重新出现的不合格，即为重复发生的不合格。 3.9 异常：不符合正常运作的情况（当人、机、料、法、环与正常状况不一致时）。 4 职责 4.1 总经理负责对重大不合格品处置的审批。 4.2 品管课部 负责不合格品的判定和评审，并对不合格品的标识、隔离、记录和处置进行监督检查。 4.3 技术课部 负责在使用不合格品时向顾客提出申请；负责提供不合格评审所依据的标准并参与负责参与不合格品的判定评审；负责制定批量前产品的《返工、返修作业指导书》。 4.3 4 制造部生技部科负责参与不合格品的评价,并制订纠正预防措施；负责制定批量前 产品的《返工、返修作业指导书》。. 4.45 资材物流部物流科储运科生管课 负责原材料、产成品不合格品的标识、隔离和记录；负责退货品的接收并负责按照不合格品评审单对不合格品进行处置。 4.5 6 制造课部 负责对生产过程中出现的不合格品进行标识、隔离和记录；同时提出纠正措施和改进意见。 4.6 7 业务课部 与顾客办理负责退货品的接收，追退货产品手续回，不合格品及与顾客联络当顾客处发现不合格品及时反馈给相关部门并负责相 关沟通联络及信息传递工作。。 4.78 资材部采购科部 采购课 负责联络供应商处理不合格的原材料及外协、外购件。 5 工作程序 5.1 产品不合格品的鉴别 检验员按照《检验和试验控制程序》《产品监视和测量控制程序》规定的要求，对原材料、外协、外购件、 半成品、成品分别进行进货检验、过程检验和最终检验，及时作出合格与否的 判定。 5.1.1 鉴别依据 不合格品的判定依据是产品质量标准（包括图纸、技术标准、检验指导书等规范）。 5.1.2 不合格品缺陷严重性分类依据第三层次文件《产品缺陷分级指导书》。 5.2 不合格品标识、隔离和记录 5.2.1 在进货检验过程中出现的不合格品，生管课 录；库管员对生产过程发现的原材料不合格品进行标识、隔离，检验员对不合 格品进行记录。 a.标识方式：挂上“不合格品” 标签标牌； b.隔离方式：不合格品区或隔离库； c.记录方式：外协/外购件检验记录卡，不合格品统计表。 5.2.2 生产过程中出现的不合格品，制造课部进行标识、隔离和记录。 a.标识方式：在产品上粘贴上在产品上粘贴挂上“报废不合格品”标签。或“缺陷”粘贴； b.隔离方式：不合格品区； c.记录方式：缺陷收集卡、废品报告单不合格品统计表。。 5.2.3 最终产品检验过程中出现的不合格品，检验员进行标识、隔离和记录。 a.标识方式：挂上“不合格品”标牌 标签； b.隔离方式：不合格品区； c.记录方式：不合格品统计表评审表 、缺陷收集卡、废品报告单。 5.2.4 成品库的不合品和顾客退回产品的标识、隔离和记录。 顾客退回产品，库管员将产品放入隔离库或待处理区，做好记录。 注：不合格品区和隔离库内的产品在尚未作