风险分级管控跟隐患排查l两个体系建设资料教材.pptVIP

隐患排查治理体系 风险分级管控体系 风险分级管控体系与隐患排查治理体系的关系 风险分级管控体系是隐患排查治理体系的“基础”。 根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”。 通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。 风险点识别 危险源辨识 风险评价分级 典型控制措施 分级管控 隐患排查 隐患治理 P D C A 风险点 一级风险点 二级风险点 三级风险点 四级风险点 制定控制措施 制定控制措施 制定控制措施 制定控制措施 厂级、车间级、班组级、岗位级 厂级、车间级、班组级、岗位级 厂级、车间级、班组级、岗位级 工程措施、管理措施、教育措施、个体防护 隐患分级排查 隐患分级治理 隐患排查流程 第一步：编制隐患排查清单或标准依据。 方案一：编制隐患排查清单是非常细致的工作，是对风险分级管控结果的具体应用。到位的隐患排查依据是将针对风险分级管控过程中的“典型控制措施”变成本清单中的“隐患排查标准”。 第一步：编制隐患排查清单或标准依据。 方案二：常规的隐患排查依据就是根据法规标准要求，企业按照场所、区域、部位分别编制的隐患排查内容。 第二步：实施隐患排查 按照指南要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查，并题写隐患排查治理记录表，见表3。 第三步：隐患排查治理公示 公司应在厂区安全宣传橱窗或其它明显部位，对每次排查出的事故隐患进行公示，公示格式样表参见表4所示。 第四步：隐患排查治理通知单 每次隐患排查工作结束后，尽快下发隐患排查治理通知单，通知单样表参见表5所示。涉及重大事故隐患的，在“备注”栏内，注明”重大“字样。 第五步：事故隐患整改反馈信息表 被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改，并填写反馈“事故隐患整改反馈表”。尤其要对隐患存在原因进行分析，以便制定整改措施的系统性。事故隐患整改反馈表样表见表6所示。 第六步：重大事故隐患销号记录 由于重大事故隐患导致发生的事故后果严重，因此需要企业特别关注。涉及重大事故隐患的整改完成后，应填写重大事故隐患销号记录。见表7所示。 第七步：事故隐患管理台账 企业应建立健全事故隐患管理台账，填写事故隐患分类汇总表。见表8所示。 单位名称 单位负责人 隐患名称 隐患类型 发现时间 整改完成时限 隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失） 主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施） 整改 情况 表7 重大事故隐患登记及整改销号审批样表 隐患分级排查 根据企业组织机构设置情况，隐患排查可以为： 公司级排查： 专业级排查 车间级排查 班组级排查 岗位级排查 专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校准等。 公司级 专业级 车间级 班组级 通常风险级别为I级和II级的风险点，I级和II级风险点通常应包括重大危险源，风险点所产生的后果严重、易产生重大隐患的风险点，或后果不严重、但发生概率较高的风险点所涉及的危险源。 专业管理直接管理或相关的活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险点所涉及的危险源，如供电专业的排查点可包括高压线路、高压配电、低压配电、配电柜（箱）、避雷系统、检维（抢）修等活动等风险点中的危险源。 基层单位管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点。 除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点。 岗位级 除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源应设为排查点。 隐患分级排查 注意事项 车间、班组的隐患排查内容，可根据所管辖区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素，进行重点关注，侧重于风险较高的风险点隐患排查，而不一定面面俱到，但应确保区域内所有风险点及危险源均能等到监控。 外部专业机构实施——如企业无能力实施，或法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校 准等。 专兼职安全员、其他管理人员等日常安全监督检查时，可参照已识别的风险点中的危险源控制情况进行抽查，并形成记录。 公司级 车间级、专业级 Ⅰ级风险点 Ⅱ级风险点 Ⅲ级风险点 Ⅳ级风险点 班组级、岗位级 隐患分级排查 隐患排查的内容 “风险点、危险源”即为隐患排查的对象。