安全生产风险分级管控体系制度课件.docVIP

潍坊龙海民爆有限公司 安全生产风险分级管控体系管理制度 1 目的 为加强风险管理和岗位风险控制， 预防事故发生， 实现安全技术、 安全管理的标准化和 规范化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管 控体系细则》 ，并结合公司实际，制定本制度。 2 职责 2.1 公司成立两个体系领导小组， 全面负责安全生产风险分级管控工作， 总经理担任组 长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。 2.2 安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织风险分级管控相关工作。 2.3 其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。 2.4 公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、 程序、 方法， 做到全员参 与安全生产风险分级管控体系建设工作。 3 风险分级管控程序 3.1 步骤 风险分析与管控的工作步骤是： 制定风险判定原则→风险点确定→危险源辨识→风险评 价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→规范文件管理 等关键控制环节。 3.2 风险判定原则 根据人的作业活动、 机械设备和工艺技术的安全可靠性、 物料的危险性、 环境和管理等 多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。 风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素： ——有关安全生产法律、法规（ 《安全生产法》 、《山东省安全生产条例》 、《安全生产主 体责任规定》政府令第 303 号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意 见》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》 、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生 产长效机制的指导意见》工信部安全 [2017]18 号等）； ——行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款（ 《民用爆炸物品生产、销售企 业安全管理规程》 GB28263-2012、《民用爆破器材工程设计安全规范》 GB50089-2007、《民用 爆破器材安全检查表方法 检查表法》 WJ9075-2012、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生 产风险分级管控体系细则》等） ； ——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力 ( 《潍坊龙海民爆有限公司生 产安全技术操作规程》 、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》等 ) ； 3.3 风险点确定 风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。 风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、 储存场所和作业活动，包括：铵油类炸药 （乳化炸药、改性铵油炸药）生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理 化室、 机修间、 锅炉房、变电所） 、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。 a) 常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和计 划实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。 b) 非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动， 非常规活动和紧急状态的事例包括： 过程临时更改、 设施或设备的清洁、 非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访 问、翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走 访供应商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设 施的毁坏等。 风险点排查由安全管理部组织， 生产部、 技术质量部、 工会等力量参加， 发动全员参与、 全方位、全过程对生产工艺、设备设施、 作业环境、 人员行为和管理体系等方面存在的安全 风险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表（附录 A）。 3.4 危险源辨识 3.4.1 危险源辨识方法 3.4.1.1 对设备设施、 区域采用安全检查表法进行危险源分析， 列出设备设施清单 （附 录 B1），利用作业条件危险性分析法（ LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设 备设施风险分析与评价记录（附录 B2）。检查表采用《民用爆破器材企业安全检查方法 检 查表法》（WJ/T 9075 ）。 3.4.1.2 对作业活动采用工作危害分析 （JHA）进行危险源辨识， 列出作业活动清单 （参 见附录 C1），填写作业活动工作危害分析与评价记录（参见附录 C2）。 3.4.2 辨识范围 危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。 3.4.3 辨识要求 3.4.3.1 危险源辨识过程应充分考虑五种不安全因素，包括人的因素、机（含工艺技 术）、物的因素、环境因素、管理因素。主要有： a）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的安全产生不利影 响的危险源； b）在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源； c）由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； d）组织及其