审核记录2011盘电.docVIP

审核主题内容提示： Q:5.5.1/5.4.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.5 /7.6/8.2.4/8.3/8.5.2/8.5.3 EH :4.4.1/4.3.1/3/4/4.4.3/4.4.6/7/4.5.1 H4.5.2 E4.5.3 审核员：李洪瑞 受审核部门及人员：盘电运维项目部 陪同人员：董树弘 审核日期2011-8-16-17 要素/条款 检查事项及 检查方式 客 观 记 录 备注 Q 5.5.1 6.2 EH 4.4.1 Q 5.4.1 EH 4.3.3 EH 4.3.1 4.3.3 4.3.4 EH 4.4.3 Q 6.3 Q 6.4 Q:7.1 Q 7.5.1 8.2.4 EH 4.5.1 EH 4.4.6 Q 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 Q7.6 EH 4.5.1 EH 4.4.7 Q8.3 8.5.2 8.5.3 E4.5.3 H4.5.2 项目基本情况 人员能力 职责 目标、指标 查：环境因素、危险源辨识评价控制措施 目标指标、管理方案 查： 信息交流 协商沟通 查设备管理 查： 工作环境 查：检修服务的策划 查：检修服务过程控制和监视测量 查： 过程确认 查： 标识和可追溯性 查： 顾客财产 查： 产品防护 查： 监视和测量设备控制 查： 应急准备和响应 查:不符合、纠正和预防措施 项目部按照三个体系管理要求建立了：安环管理体系、质量管理体系、计量管理体系网络，项目部设有项目经理、副总工程师、热工班、电气班、综合班、保洁班、4个专业队班组以及安生部、综合部。项目部人员共26人。 项目经理： 邓新民 项目经理证书 ， 证书号：津923001080 中华人民共和国建设部 安全生产考核合格证书 津建安B(2004)0000014 天津市建设管理委员会 副总工程师 ：邢永环 工程师 安全生产部部长 ：朱长虹 津建安B(2004)0004460 天津市建设管理委员会 安全主管： 孙 利 安全监督证 证书号 A中国大唐集团公司 以上证件均在有效期内 项目概况: 天津蓝巢电力检修有限公司盘电项目部自2004年4月开始#3、4#机组建构物、保洁、热工、门禁、维护以来，目前承担着大唐国际盘山发电有限责任公司两台60MW机组及脱硫系统的运行维护任务。在维护工作中，项目部全体员工按照“倾心客户、超值服务，打造运维检修品牌”的管理方针，以“专业的技能，忠诚的服务”保证了两台机组的稳定运行。 项目部以“体系化管理”为主思路，贯彻GB/T19001-2008《质量管理体系--要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》和GB/T24001－2004《环境管理体系=要求及使用指南》的要求，结合业主（顾客）方的生产管理标准，建立了项目部质量/职业健康安全/环境管理的管理体系，遵循公司的一体化管理体系方针： 倾心客户，超值服务，打造运维检修品牌； 永循法规，持续改进，创建安全环保典范。 项目部为确保工程质量、环境、职业健康安全满足规定要求，制定了项目工作职责，规定了项目经理、总工、质量、安全、物资、作业等岗位职责。现场有2个分包队伍。 查：质量、安环目标、指标 质量目标及实现： 1）运行维护合格率达100%，未发生因运行维护原因造成的机组降出力或非计划停运事故，未发生重大设备损坏事故。 2）顾客（业主）需求处理及时率100%，无投诉。 3）主设备消缺率达到100%、辅助设备消缺率达到90%。（以工单为基础） 4）除系统不能隔绝和业主提供备件原因外，消缺及时率达到100%。 安全/环境生产目标实现：。 ⑴无轻伤及以上人身伤亡事故； ⑵无人员负伤 ⑶无我方责任的重大交通事故； ⑷无环境污染事故； ⑸无我方人员责任造成的设备损坏事故； ⑹没发生因维护检修原因造成的机组降出力、非计划停运事故； ⑺杜绝一般及经济损失在10万元以上火灾事故； 截止2011 根据公司下发文件制定项目部质量目标，并由各专业进行分解制定保证措施，生技部根据各专业制定的保证措施每季度检查一次，每季度由项目部对各专业队和班组进行目标盘点检查，并形成检查报告。 提供了各专业质量、环境，安全目标保证措施， 编写人：孙利 审核：朱长虹 批准人：邓新民 抽查质量、环境，安全目标完成情况检查记录。 一、二季度目标考核均已完成，考核人：孙利 2011-07 提供了环境因素和危险源评价记录，内容主要以专业过程活动为主，提供了《环境因素、危险源评价表》 评价人：孙利；审核人：朱长虹；批准人：邓新民； 评价时间2011- 环境因素识别和危险源辨识按照作业活动进行了识别，项目部根据各专业的特点共识别出环境因素等225项。 通过专家评审对其中包括有毒有害废弃物的排放、生活污水的排