唐山丰南区成人中等专业学校单位预算.docVIP

唐山市丰南区成人中等专业学校2018年单位预算 2018年3月 2018年单位预算公开目录 第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2018年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区成人中等专业学校 2018年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区成人中等专业学校2018年单位预算公开如下： 部门职责及机构设置情况 1、部门职责：唐山市丰南区成人中等专业学校承担着中等职业教育、学历教育和社区教育职责。 2、机构设置： 唐山市丰南区成人中等专业学校为财政拨款的事业单位。机构规格为副科级单位。 内设5个办公机构，具体包括： 办公室，负责综合协调、处理学校日常政务。 总务处，负责学校后勤保障。 大专部，负责成人高等教育管理。 中专部，负责中专学生教育管理。 社区教育办公室，负责丰富社区居民的文化娱乐生活。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 丰南成人中专 事业 副科级 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职67人，其中工勤编制2人、事业编制65人。离退休人员37人。劳务派遣及其他临时人员 19人,其中劳务派遣18人，其他临时人员1人。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018年单位收入预算1449.87万元，其中：一般公共预算拨款1449.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。 2、支出说明 2018年支出预算1449.87万元，其中：人员经费支出1063.76万元，日常公用经费支出373.67万元；项目支出12.44万元，主要用于外聘教师讲课酬金7万元，辞退临时工一次性补助2.34万元，公益性岗位安置军队退役人员补贴3.1万元。 3、比上年增减情况 2018年收入预算较2017年增长84.09万元，主要由于计划招生人数增多增加了收费、新增教师物业服务补贴以及调入教师增加工资。 2018年支出预算较2017年增长84.09万元，其中：基本支出增长79.65万元，主要由于增加了物业服务补贴和新调入了教师；项目支出增长4.44万元，主要由于增加了辞退临时工一次性补贴和公益性岗位安置军队退役人员补贴。 三、机关(事业)运行经费安排情况 2018年我单位机关（事业）运行经费373.67万元，包括办公费37.5万元、印刷费12万元、咨询费0.5万元、电费1万元、邮电费6.3万元、物业管理费24万元、差旅费3万元、维修（护）费82.76万元、专业材料费12万元、劳务费132万元、其他交通费7万元、办公设备购置费7.7万元、工会经费10.68万元、在职职工福利费7.41万元、离退休福利费2.53万元、职教费4.45万元、办公取暖费22.51万元、离退休干部报刊费0.33万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 大力发展职成教育，促进成人教育事业发展。 1、改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。 2、整合教育资源，建立成人教育实训基地和社区教育中心。 （二）部门职责—工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 职业教育 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。实施中职家庭困难学生助学金制度 改善办学环境，认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。推进职业教育质量提升工程。对中职家庭困难学生实行助学金资助，确保完成学业。 　　提升中等职业教育质量 实施重点中职学校质量提升计划，