管理评审报告2009.01.15.docVIP

PAGE PAGE 6 深圳市创亿欣电子有限公司 管理评审报告 编制：黄素珍2009.01.15 审核： 批准： 管理评审报告 创亿欣总经理召开管理评审会议,对公司品质/HSF管理体系的适宜性,充分性和有效性进行了一次全面的评价,其具体评审结果如下: 自公司品质/HSF管理体系建立至今，各部门严格按照文件要求执行，并保留相关记录，品质/HSF方针及品质/HSF目标在实际中均能得到有效沟通和贯彻，目前公司品质/HSF管理体系的运行是适宜和有效的。 内部和外部品质审核情况: A1、公司于2008年月7月25日按年度审核计划的要求进行了2008年第一次集中式内部品质管理体系审核，发现20 部门 品保 生技 资材 采购 工程 生管 制造 模具 射出 合计 跟进 数量 1 2 1 1 4 3 5 1 2 20 待跟进 数量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 结案 数量 1 2 1 1 4 2 5 1 2 19 此次审核发现的不符合项，相关部门主管均已提出具体的纠正及预防措施，并按计划组织实施，内审员已对不符合项的改进效果进行了追踪审核及评估，已结案19项，还有1项生管课未制定部门目标，待跟进。 A2、公司于2008年月12月23日按年度审核计划的要求进行了2008年第二次集中式内部品质/HSF管理体系审核，发现21 部门 品保 生技 资材 采购 工程 生管 制造 模具 冲压 射出 合计 跟进 数量 6 2 2 1 0 1 7 0 1 1 21 待跟进 数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 结案 数量 6 2 2 1 0 1 7 0 1 1 21 此次审核发现的不符合项，相关部门主管均已提出具体的纠正及预防措施，并按计划组织实施， 管理评审报告 内审员已对不符合项的改进效果进行了追踪审核及评估，已全部结案。 B1、公司2008年进行了四次第二方品质/环保审核，发现31个不符合项，跟踪措施的实施情况： 部门 工程 品保 业务 射出 制造 资材 生管 采购 合计 跟进 数量 3 8 3 1 2 6 3 5 31 待跟进 数量 0 1 0 0 0 0 0 0 1 结案 数量 3 7 3 1 2 6 3 5 31 经过品保部的跟踪验证，31个不符合项已全部结案。 C1、公司2008年进行了一次第三方品质审核，发现1个不符合项，部分内审缺失判标不准确 经过品保部的跟进，1个不符合项已经结案。 二、 品质/HSF手册及其支持性文件: 公司品质/HSF手册经最高管理者总经理批准实施以来,证实公司有能力稳定地提供满足客户和适用法律法规的产品,通过品质/HSF管理体系的有效运作,包括持续改进和预防不合格的过程而达到客户满意.故品质/HSF手册是适宜的, 但ISO将用6～12个月时间来结束ISO9001:2000版的使用。将升级为ISO9001:2008版，新标准于2008年10月31目正式发布。 (标准已於2008年11月14日正式发布)，故随着新标准将体系升级。支持性文件根据ISO9001：2008版标准需要会作适当的修改,以确保文件有效实施,具可操作性。 三、 品质/HSF方针和品质/HSF目标实施情况和适宜性: 1、品质/HSF方针：公司品质/HSF方针经过内审员评审结果证明:能被公司各级人员理解,并得到贯彻执行,各部门人员均能严格按照管理体系文件规定规范品质/HSF活动,证实了公司的品质/HSF方针是适宜的. 2、品质/HSF目标：根据ISO9001:2000(GB/T19001:2000)及QC080000:2005标准条文要求和公司品质/HSF管理体系的需求,公司品质/HSF目标已量化到各职能部门，并进行了实际运行统计（见附件一：品质/HSF目标实际达成率及各部门KPI统计记录）；对于未达成目标的，须由相关部门进行原因分析和制定纠正措施，品保部跟踪验证. 管理评审报告 四、 组织结构,管理职能: 公司为简化生产流程,提高生产效率和有效控制产品品质,管理层通过5S检查活动积极配合品质/HSF体系的推行,并明确了各部门的管理职责和权限,目前各职能部门均能进行有效沟通和协调,证明公司组织结构和管理职能均适宜公司的实际状况.按照公司的发展规划,市场不断拓展,产品结构也随之多元化, 适合公司持续发展。 五、2007年12月份~2008年12月份纠正和预防措施及前次管理评审跟踪措施的实施情况: 月份 2007年 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 发出 份数 27 10 9 31 33 31 19 28 25 30 20 14 17 294 结案 份数 27 10 9 31 33 31 19 28 25 30 20 14 17