k工程变更、工程量签证私、结算以及零星项目预算程序实施细则(试行).docVIP

湖北大峪口化工有限责任公司扩产改造项目组 工程变更、工程量签证、结算以及 零星项目预算程序实施细则 (试行) 编 制：张海东 审 核：刘喜峰 签 发：孙景山 2010年8月14日 以及零星项目预算程序实施细则(试行) 为使项目组全员提高费用控制意识，在项目实施过程中，各部门、各岗位能够各司其职，各尽其责，严格审核签署工程变更、工程量签证等，确保项目费用控制目标的实现，根据化学公司相关规定和大峪口扩产改造项目管理手册，制定此实施细则： 一、工程变更审核及审批程序 施工过程中，工程变更来自项目组、设计院、监理以及施工单位。为了有效地控制工程设计变更，使工程费用严格地控制在预算之内，项目组应明确：“除影响安全、生产的可以变更外，其它不得实施任何工作变更。 工程设计变更程序包括： 业主、监理、施工单位提出工程变更程序 设计院提出工程变更程序 现场设计代表提出工程变更程序 1、业主、监理、施工单位提出工程设计变更 业主提出的变更主要是项目组基于项目生产建设的需要，经设计院同意，通过备忘录的或设计院发出设计修改通知单的形式对工程进行的调整。依据附图1审批，并作为结算依据； 监理公司提出的变更，由监理公司通过技术联络单的形式报业主，业主与设计院共同审核，同意变更按业主变更程序处理。 施工单位提出的变更，由施工单位提出工程变更请求及工作变更方案，经监理公司签署审核意见，报送业主审核，如业主同意该变更，并签发工作变更确认单，如不予批准，视为业主拒绝该变更，则通过技术联络单形式通知施工单位。 2、设计院提出工程设计变更 基于如下理由，设计院可以提出工程变更/设计变更： 设备、材料的采办过程中，由于设备、材料的规格、型号或生产厂家图纸的改变引起设计的更改； 在工程实施过程中，设计承包商发现的设计图纸错、漏、碰、缺； 设计院在图纸会审中发现的设计错误等； 设计院在工程实施过程中发现的设计错、漏、碰、缺。 依据附图2审批，并作为结算依据。 3、现场设计代表提出的设计变更/工程变更 基于如下理由，现场设计代表可以用“设计变更单”的方式提出工程变更： 在工程施工过程中发现设计错、漏； 在采办过程中，由于设计要求的设备、材料无法采办而提出的设备、材料代用； 在施工过程中提出比设计方案更可行的方法； 由于施工困难而提出的替代方法； 由于合同范围理解上的原因而提出的工作量变化； 依据附图3审批，并作为结算依据 附图1 业主提出的设计变更处理程序 对重大设计变更，应同时提交引起的费用变更估算对重大设计变更，应同时提交 对重大设计变更，应同时提交引起的费用变更估算 对重大设计变更，应同时提交引起的费用变更估算 大峪口公司相关部门提出设计变更建议项目组工程技术部有关专业人员提出设计变更建议生产准备组提出设计变更建议 大峪口公司相关部门提出设计变更建议 项目组工程技术部有关专业人员提出设计变更建议 生产准备组提出设计变更建议 工程技术部领导审核直接主管审核控制部编制费用变更估算或核实费用变更估算调整设计变更方案相关专业技术人员负责人协商设计院意见直接主管审核涉及增加项目费用超5万元人民币的重大设计变更，工程技术部领导审查后，提交项目经理审批重大设计变更，在提交审批前应提请专家组相关专家审查，并提交审查意见项目总经理审批设计院或现场设计代表签署设计修改通知书设计变更单分发监理公司承包商/厂商合同采办部（与设备材料供应有关的）工 程技术部控制部监督设计变更单的执行执行设计变更单通知和监督有关厂商执行设计变更单、准备执行设计变更单需要的设备材料监督设计变更单的执行做好费用变更台帐、保存算记录文件 工程技术部 领导审核 直接主管审核 控制部编制费用变更估算或核实费用变更估算 调整设计变更方案 相关专业技术人员负责人协商设计院意见 直接主管审核 涉及增加项目费用超5万元人民币的重大设计变更，工程技术部领导审查后，提交项目经理审批 重大设计变更，在提交审批前应提请专家组相关专家审查，并提交审查意见 项目总经理审批 设计院或现场设计代表签署设计修改通知书 设计变更单分发 监理 公司 承包商 /厂商 合同采办部（与设备材料供应有关的） 工 程 技术部 控制部 监督设计变更单的执行 执行设计变更单 通知和监督有关厂商执行设计变更单、准备执行设计变更单需 要的设备材料 监督设计变更单的执行 做好费用变更台帐、保存算记录文件 附图2 设计院提出的设计变更处理程序 对重大设计变更，应要求设计院同时提出引起的费用变更估算重大设计变更，在提交审批前应提请专家组相关专家审查，并提交审查意见 对重大设计变更，应要求设计院同时提出引起的费用变更估算 重大设计变更，在提交审批前应提请专家组相关专家审查，并提交审查意见 工程技术部专业负责人审查对一般设计变更，由控制部部编制费用变更估算设计院