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门店操作手册 V1.0 电脑部 2011-7-12 此手册记录了门店对于分销系统的各类操作方法  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.1 门店入库 2 1.1.1 门店入库 2 1.1.2 入库常见问题 4 1.2 门店出库 4 1.3 收银 5 1.3.1 门店收银 5 1.3.2 收银台功能说明 7 1.4 VIP卡开通流程 11 1.5 销售查询 12 1.5.1 商品零售报表 12 1.5.2 零售小票综合分析 13 1.6 业绩查询 14 1.7 门店退货 17 1.8 门店调拨 18 1.9 库存调整 20 1.10 仓库盘点 22 1.10.1 盘点前的准备工作 22 1.10.2 盘点表 22 1.10.3 盘点清单 23 1.10.4 盘点表差异 26 1.10.5 盘点清单综合分析 27 1.10.6 仓库事务查询 28 1.10.7 复盘 29 1.10.8 盘点表过账 29 1.10.9 盘点常见问题 30 备注： 1.收银员与店长的权限进行了细分，收银全部由收银员操作 收银员只能收银建VIP资料，查询当天销售业绩及门店实时库存 。查询其他数据再用店长进去查询。查询完再退出 2.增设了老板键功能，CTRL+1 CTRL+2 CTRL+3 按系统登录的顺序，如按组合键CTRL+1第一次登录的界面自动隐藏，再按一次自动恢复。 3.取消了挂起的单据的功能，有利于单据号的连惯性，辟免单据的断号现象，有利于以后的数据分析查询 4.界面的改动：按业务流程进行界面调整，每项特定业务只需在同一个界面内完成 5.刷VIP卡时提示查询功能，可按客户姓名、手机号等查询VIP卡号 6.增加库存结构报表 门店入库 门店入库 仓库业务→入库任务→选取日期和仓库编号→刷新→选择单号→ 明细（查看配货明细，有原始单据的入库单,入库数量以发货数量为准，） →点击生成→功能→确定→直接入库 入库常见问题 收货与发货差异 收货与发货有差异时,收货方应主动与发货方沟通,查明差异原因,再根据不同的差异原因做不同处理 1发货方少发 当补发时,收货方先按发货数量入库,差异数量手工跟踪 当不补发时,建议发货方修改出库单后,再收货方入库 2物流丢失 由物流公司直接赔偿收货方,收货方先根据发货数量入库,再将差异数量做库存调整,财务根据物流公司赔偿资料做审核过账 3门店原因 收货方先根据发货数量入库,再将差异数量做库存调整,财务根据处理结果资料做审核过账 门店出库 出库任务→生成出库单 保存→功能→确认→直接出库 收银 门店收银 门店收银→收银输入营业员编号→回车→在商品内扫描商品编码→F8（结帐收银） 如果出现多种付款方式,如现金+银行卡则在收款界面行点击高级出现组合收款界面 输入完毕后点击确认 收银台功能说明 收银台功能说明(打折、换货、删除、冲单、补打零售小票等等) 1切换打印开关 ??? 按键盘“F2”按键，打印零售小票单据；再按则关闭。 2销售/退货切换 按键盘“F9”按键，在销售和退货模式之间切换。 先切换至退货状态→扫描需要退回的商品条码 切换至销售状态→扫描换给顾客的商品条码 “F8”收银 3删除当前明细 ??? 按键盘“F3”按键，删除单笔明细。 4清除所有信息 ??? 按键盘“F4”按键，清除当前录入信息。 5打折销售 ??? 按键盘“F5”按键，对商品进行打折。? 打折方式有三种：第一种是输入折率，如七折70%；第二种是输入折扣金额，如返还20元；第三种是直接指定零售价。 ?6刷贵宾卡 客户持卡消费时，按键盘“F10”按键，处于“刷卡”状态，可以进行刷卡或直接录入卡号 7清除贵宾卡信息 ??? 按键盘“F11”按键，清除当前贵宾卡信息。 8冲单 ??? 按键盘“Ctrl”+“R”按键，选择并冲销原零售小票。系统生成新的负数零售小票。 9补打零售小票 按键盘“F12”按键，选择并补打零售小票。 10促销策略信息 ??? 按键盘“Ctrl”+“I”按键，查看当前有效的促销策略信息。 ??? 为了提高操作简便性，并减少光标跳转，在“商品”输入框中，支持以下几个便捷操作符： +：增加当前行的数量，例如：+10，表示增加10件。 -：减少当前行的数量，例如：-10，表示减少10件。 VIP卡开通流程 门店收银→顾客登记→新增→顾客编号（录入卡正面编号、如：123456）→录入顾客姓名及生日→录入新卡号→确认卡号→联系方式→录入手机号码→保存. (注:客户编号与卡号相同) 销售查询 商品零售报表 商品零售报表：门店报表→商品零