金蝶业务流程图.docx

XX有限公司 文档作者： XXX 创建日期： 2006-04-10 确认日期： 2006-04-18 当前版本： 1.0 拷贝数量： 1 审批签字 : 目 录 一．流程概述 4 （一）流程图图例 4 （二）总体业务流程 5 二．生产数据管理流程 6 （一）产品数据流程 6 （二）新增物料流程 7 （三）新增 BOM 流程 8 （四） BOM 变更流程 9 三．销售管理流程 10 （一）总体流程 10 （二）销售订单流程 11 （三）销售报价流程 12 （四）销售订单变更流程 13 （五）销售出货流程 14 （六）销售退货流程 15 （七）销售结算流程 16 四．生产计划流程 17 （一）生产计划流程 17 （二）生产计划变更流程 18 五．生产任务管理流程 19 （一）生产任务流程 19 （二）生产领料流程 20 （三）生产退料流程 21 （四）生产不良料处理流程 22 （五）生产变更流程 23 （六）生产入库流程 24 六．委外加工管理流程 25 （一）总体流程 25 （二）委外加工任务流程 26 （三）委外加工询价流程 27 （四）委外加工领料流程 28 （五）委外加工退料流程 29 （六）委外加工不良料处理流程 30 （七）委外加工任务变更流程 31 （八）委外加工入库流程 32 第2页(共45页) （九）委外加工结算流程 33 七．采购管理流程 34 （一）总体流程 34 （二）采购订单流程 35 （三）采购询价流程 36 （四）采购订单变更流程 37 （五）采购收料流程 38 （六）采购退料流程 39 （七）采购结算流程 40 八．财务会计流程 41 （一）总体流程 41 （二）存货、生产成本核算流程 42 （三）应收款管理流程 43 （四）应付款管理流程 44 九．其他业务流程 45 （一）钢板分条流程 45 第3页(共45页) XXX业务蓝图 一．流程概述 （一）流程图图例 业务处理节点，直接对应 K3 中 具体的系统功能点。如：采购 订单审核 K3 系统单据或报表，由 K3直接 打印出。如：采购订单、生产 领料单 K3 系统外单据或报表，由手工 填制或其他系统打印。如：供 应商的送货单、税务发票 手工业务处理节点。如：仓库 实物点收、签字确认 企业外部配合的业务处理节 点。如：供应商报价、加工商 加工 流程终结符，表示流程到达了 一个结束点  业务连接线，箭头指示业务流 转的方向 业务流转判定，菱形框中标明 Y 判定条件，条件成立时，业务 转向标示“ Y ”的分支，否则 N 转向标示“ N ”的分支 并行业务模式，表示业务转向 多个并存、不互相排除发生的 业务分支 引用连接线，用于备注性的指 示业务处理所引用的信息 场所、存储点标示，用于备注 性的指示业务处理涉及的场所 或存储点。如：不良料仓库 业务流程指示，框内标明业务 流程名称，用以指示当前流程 所流向的业务流程 第4页(共45页) （二）总体业务流程 新增物料 新增 BOM 流程 流程 产品数据 BOM 变更 流程 流程 生产计划 生产计划 流程 变更流程 销售订单 生产任务 委外加工 采购订单 流程 流程 任务流程 流程 销售报价 生产变更 委外加工 采购询价 流程 流程 询价流程 流程 销售订单 生产不良料 委外加工 采购订单 变更流程 处理流程 变更流程 变更流程 销售发货 生产领料 委外加工不良料 采购收料 流程 流程 处理流程 流程 销售退货 生产退料 委外加工领料 采购退料 流程 流程 流程 流程 销售结算 生产入库 委外加工退料 采购结算 流程 流程 流程 流程 委外加工入库 流程 应收款管理 委外加工 应付款管理 流程 结算流程 流程 存货、生产成本 核算流程 固定资产 报表 总账 管理 第5页(共45页) 二．生产数据管理流程 （一）产品数据流程 产品数据流程 开发人员 BOM工程师 生管 制造、采购、财务 （备注） 产品设计方案 N 涉及新用料 Y 新增物料流程 N 新产品 Y 新增物料流程 新增 BOM 流程 BOM 变更流程 第6页(共45页) （二）新增物料流程 新增物料流程 BOM工程师 确定物料编 码、名称、 规格型号等 属性值 N 自制件 Y 有制造 N 相关属性 值标准 Y 有采购 N 相关属性 值标准 Y 有仓库 N 相关属性 值标准 Y 有质量 N 相关属性 值标准 Y 有财务 N 相关属性 值标准 Y 有近似 N 物料 Y 物料复制新增 物料空白新增 回复新物 料编码信 息给相关 人员  生管 采购 仓库 品管 财务 确定 属性 值 确定 属性 值 确定 属性 值 确定 属性 值 确定 属性 值  （备注） 按规则确定物料编码，根据开发文档确定名称、规格、计量单位等基本属性值。其余各类属性的值，如果没有